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索 引 号: 11450702680119864C/2020-03594 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区政务服务监督管理局 成文日期: 2020-05-18
发布日期: 2020-05-28
标  题:

钦州市钦南区政务服务监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区政务服务监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



                                                                                    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区政务服务监督管理局局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.负责起草“放管服”相关改革、政务服务、政务公开领域的各项规章制度和管理办法,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施

2.负责统筹推进全区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

3.负责规范全区行政审批和政务服务行建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入区政务服务中心办理中出现的相关问题

4.建立和完善全区政务服务体负责全区政务服务平台的建设和管理负责进驻区政务服务中心门设置的窗口行政审政务服务工作的规范管理和监督负责对区政务服务中心分中的运行进行导和监督;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。负责对进入区政务服务平台的行政审及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

5.贯彻执行国家、自治区及市有关政务信息公开相关法律法规和方针政策;参与起草全区政务信息公开政策规定;推进、指导、协调、监督全区政务信息公开工作,推进政务信息资源开发利用与共享。

6.承办区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦南区政务服务监督管理局是钦南区政府工作部门,为正科级。内设有2个职能股及1个钦南区政务审批代办服务站

三、人员构成及编制现状

钦南区政务服务监督管理局核定行政编制数5名,事业编制数5名,2020年出实有人员9名,其中行政编制6名事业编制人员3名。

 

 

第二部分:钦州市钦南区政务服务监督管理局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表

(报表见附件)

 

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

     一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算159.27万元,同比增加35.33万元,增长28.5%。其中:

一般公共预算拨款159.27万元,同比增加335.33万元,增长28.5%。其中:本级经费拨款158.47万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.8万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:人员增加,导致工资福利经费等基本支出经费增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算159.27万元,其中:基本支出122.97 万元,占支出总预算的77.21%,同比增加42.16万元,增长52.17%;项目支出36.3万元,占支出总预算的22.79 %,同比减少6.83万元,下降15.84 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算132.20万元,占支出总预算83%,同比增加28.81万元,增长27.8%。

2)社会保障和就业科目支出预算11.54万元,占支出总预算7.25%,同比增加1.65万元,增长16.73%。

3)卫生健康科目支出预算6.87万元,占支出总预算4.31%,同比增加2.14万元,增长45.15%。

4)住房保障科目支出预算8.66万元,占支出总预算5.44%,同比增加2.73万元,增长46%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算122.97万元,占支出总预算的77.21%,同比增加42.16万元,增长52.17 %。

工资福利支出预算105.03万元,占基本支出预算85.41%,同比增加32.24万元,增长44.29%。

商品和服务支出预算17.93万元,占基本支出预算14.58%,同比增加9.90万元,增长123.32%。

2)项目支出预算。

项目支出预算36.30万元,占支出总预算的22.79%,同比减少6.83万元,下降15.84%。

工资福利支出预算27万元,占项目支出预算74.38%,同比增加17万元,增长170%。

商品和服务支出预算4.5万元,占项目支出预算12.4%,同比减少16.63万元,下降78.70%。

其他资本性支出预算4.8万元,占项目支出预算13.22%,同比减少7.2万元,下降60%。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算159.27万元,其中:

基本支出预算122.97万元,项目支出预算36.30万元。具体支出预算如下:

1.行政运行80.44 万元,其中:基本支出80.44万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行15.46万元,全部是基本支出预算。主要用于保证钦南区政务审批代办服务站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务36.3万元,全部是项目支出预算。主要用于政务大厅误餐补助、钦南区“一服务两公开”信息化应用培训工作经费、政务大厅信息化建设专项保障工作经费、政务服务“一事通办”改革等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.54万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定按按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.行政单位医疗6.21万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助0.66万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定支出的医疗补助。

7.住房公积金8.66万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.48 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.48 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.48万元,比2019年预算0万元增加0.48万元,同比增长100%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:根据财政规定和单位人员情况增加的公务接待定额。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平

2.公务接待费2020年预算0.48万元,同比增加0.48万元,增长100%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比持平。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

 

(一)钦州市钦南区政务服务监督管理局预算单位的构成。

钦州市钦南区政务服务监督管理2020年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(政务公开股)、协调监督股(行政审批改革股)。

纳入钦南区政务办部门预算的1个事业单位为钦南区政务审批代办服务站,属非参照公务员管理全额拨款事业单位。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 80.44万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦南区政务服务监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算4.8万元,同比减少7.2万元,下降60%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的 0%,同比持平;分散采购预算4.8万元,占政府采购预算的100%,同比减少7.2万元,下降60 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0辆,无公务用车。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

 

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。