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索 引 号: 11450702680119864C/2019-11011 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区政务服务监督管理局 成文日期: 2019-09-17
发布日期: 2019-09-17
标  题:

钦南区政务服务管理办2018年度部门决算


钦南区政务服务管理办2018年度部门决算



目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规;制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻区政务服务中心的方案;协调和监督各部门在区政务服务中心的日常行政审批工作;负责指导全区政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设;监督检查各进驻部门及其工作人员的行政审批行为;协调指导全区行政审批和政务服务中心管理工作,为乡镇政务服务中心提供信息服务和业务指导。除政务服务工作职能外,还负责组织开展全区政务公开、政府信息公开工作,涉及的部门包括区、镇两级近百个单位。2013年1月成立“钦南区政务审批代办服务站”后,我办还负责全区一些重大项目行政审批全程代办服务工作。

二、部门决算单位构成

(一)机构情况:钦南区政务服务管理办公室是钦南区人民政府直属行政单位,内设综合股、协调股、监督股、公开股和政务审批代办服务站。

(二)人员构成情况:钦南区政务服务管理办公室行政编制2名、事业编制5名,属财政全额拨款,2018年末实有人员7名,其中主任1名,副主任1名,行政编制人员2名,事业编制人员3名,一般预算财政拨款开支人数7人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计115.79万元,同比增加10.56万元,增长10.04 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入115.79万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加10.56万元,增长10.04%,主要原因是由于工资福利增加而增加的基本支出拨款。

2.事业收入0万元。与去年一致。

3.经营收入0万元。与去年一致。

4.其他收入0万元。与去年一致。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与去年一致。

6.上年结转和结余0万元。与去年一致。

(二)支出总计115.79万元,同比增加10.56万元,增长10.04%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)97.97万元:主要用于行政运行57.48万元;事业运行4.4万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出36.09万元。同比增加7.11万元,增长7.83%,主要原因是工资福利增加而增加的基本支出。

2.社会保障和就业(类)8.24万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。同比增加1.58万元,增长23.72%,主要原因是由于缴费基数增加而增加的养老保险缴费支出。

3医疗卫生与计划生育支出3.95万元主要用于按照国家政策规定为职工缴交的医保费等。同比增加0.78万元,增长24.61%,主要原因是由于缴费基数增加而增加的医保缴费支出。

4.住房保障支出5.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加1.08万元,增长23.73%,主要原因是由于缴费基数增加而增加的住房公积金支出。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区政务服务管理办2018年度财政拨款收入115.79万元(其中:一般公共预算财政拨款115.79万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加10.56万元,增长10.04%。, 主要原因是:工资福利增加而增加的财政拨款。

钦南区政务服务管理办2018年度财政拨款支出115.79万元,比2017年度增加10.56万元, 增长10.04%。, 主要原因是:工资福利增加而增加的基本支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区政务服务管理办2018年度一般公共预算财政拨款支出115.79万元,其中:基本支出79.70万元,项目支出36.09万元。具体支出情况如下:

1.行政运行57.48万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、事业运行4.4万元。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出36.09万元;主要用于上班时间误餐补助、区政务服务中心窗口办公经费、钦南区“一服务两公开”信息化应用培训工作经费、信息化建设专项保障工作经费等项目的商品和服务支出。

4、社会保障和就业(类)8.24万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.行政单位医疗3.95万元,为区本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金5.63万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区政务服务管理办2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区政务服务管理办2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.70万元,其中:人员经费71.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、绩效工资和对个人和家庭的补助支出等;公用经费7.73万元,主要包括办公费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区政务服务管理办2018年一般公共预算财政拨款项目支出36.09万元,均为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项目支出,主要包括:伙食补助费、办公费、邮电费、维护费、设备购置费、交通费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元;与2017年一致,没有预算安排和经费支出。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,年初无预算安排,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2018年度公务接待年初预算安排0万元,支出决算0万元;与2017年一致,没有预算安排和经费支出。2018年本单位公务接待共0个批次,共计0人,其中:国内公务接待0个批次、0人次,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待年初预算安排0万元,支出决算0万元。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数与2017年一致,没有预算安排和经费支出。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,与2017年一致,没有预算安排和经费支出。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完与2017年一致,没有预算安排和经费支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费没有预算安排和经费支出,主要原因是:我办没有公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费决算数与2017年一致,没有预算安排和经费支出。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,年初未安排预算,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:公务用车改革后,我单位不再保留公务用车编制

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数一致,均为0。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数与2018年度决算数一致,均无公务用车购置费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区政务服务管理办2018年度机关运行经费支出61.88万元,比2017年度增加11.63万元,增长23.14%。主要原因是:人员工资福利、社会保障费用的提高。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区政务服务管理办2018年度政府采购支出总额7.72万元,其中:政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦南区政务服务管理办共有车辆0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我单位对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款18万元,占年初项目预算的15.1%。从评价情况来看,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性,维护了政务中心工作的正常秩序,提高窗口工作人员的工作积极性,促进了我办工作又好又快发展。

(2)整体支出绩效评价情况。

我单位开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

钦南区政务服务管理办公室上班时间实行9:00至1700连班制的误餐补助项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:项目支出运行实践经验还欠缺,我单位相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。一步改进措施:通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。今后,我单位将继续加强对预算和项目资金的管理监督,保障各项工作的顺利开展。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。