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索 引 号: 11450702680119864C/2019-09454 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区政务服务监督管理局 成文日期: 2019-03-19
发布日期: 2019-03-19
标  题:

钦南区政务服务管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区政务服务管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区政务办预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规;制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻区政务服务中心的方案;协调和监督各部门在区政务服务中心的日常行政审批工作;负责指导全区政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设;监督检查各进驻部门及其工作人员的行政审批行为;协调指导全区行政审批和政务服务中心管理工作,为乡镇政务服务中心提供信息服务和业务指导。除政务服务工作职能外,还负责组织开展全区政务公开、政府信息公开工作,涉及的部门包括区、镇两级近百个单位。2013年1月成立“钦南区行政审批代办服务站”后,我办还负责全区一些重大项目行政审批代办服务工作。

二、机构设置情况

区政务服务管理办公室内设有4个职能股:综合股、协调股、督查股和公开股。同时下设1个事业单位:钦南区政务审批代办服务站”。

三、人员构成及编制现状

钦南区政务服务管理办公室核定行政编制数2名,事业编制数5名,现实有人员12名,其中主任1名(正科)、副主任1名(副科)、行政编制人员2名、事业编制人员3,公益性岗位人员3名,自筹人员2名。

    

第二部分:钦南区政务办2019年部门预算

“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算

“三公”经费预算报表说明

 

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算123.94万元,同比增加4.74万元,增长3.98%。其中:

一般公共预算拨款123.94万元,同比增加4.74万元,增长3.98%。其中:本级经费拨款 122.44 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 1.5 万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入  0 万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:人员基本支出和项目经费有所增加

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算123.94万元,其中:基本支出 80.81万元,占支出总预算的65.20%,同比增加1.73万元,增长2.19 %;项目支出43.13 万元,占支出总预算的34.8%,同比增加3万元,增长7.48 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算103.39 万元,占支出总预算83.42%,同比增加4.42万元,增长4.47%。

2)社会保障和就业科目支出预算9.89 万元,占支出总预算7.98%,同比减少0.19万元,下降1.88%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算4.73 万元,占支出总预算3.82%,同比增加0.21万元,增长4.65 %。

4)住房保障科目支出预算5.93 万元,占支出总预算 %,同比增加0.3万元,增长5.33 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 80.81万元,占支出总预算的65.20%,同比增加1.73万元,增长2.19%。

工资福利支出预算 72.79万元,占基本支出预算90.07%,同比增加1.65万元,增长2.32%。

商品和服务支出预算 8.03万元,占基本支出预算9.93%,同比增加0.1万元,增长1.26%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占基本支出预算的0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 43.13万元,占支出总预算的34.80%,同比增加3万元,增长7.48 %。

工资福利支出预算 10万元,占项目支出预算23.19%,同比减少8.2万元,下降45.05%。

商品和服务支出预算 21.13万元,占项目支出预算48.99%,同比增加1.2万元,增长6.02%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算 12万元,占项目支出预算27.82 %,同比增加10万元,增长500%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 123.94万元,其中:

基本支出预算 80.81万元,项目支出预算 43.13万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 44.91万元,其中:基本支出44.91万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行15.35万元,全部是基本支出预算。主要用于保证钦南区政务审批代办服务站日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务42.9万元,全部是项目支出预算。主要用于上班时间误餐补助、区政务服务中心窗口办公经费、区政务中心8兆光纤租赁费、钦南区“一服务两公开”信息化应用培训工作经费、信息化建设专项保障工作经费、“一事通办”改革、公共机构节能工作经费、复印服务支出、开展考评激励工作机制经费支出等。

4.其他共产党事务支出0.23万元,全部是项目支出预算。主要用于党建工作经费支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.89万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定按按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.行政单位医疗4.25万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7. 公务员医疗补助0.48万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定支出的医疗补助。

8.住房公积金5.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,与上一年度一致,没有预算安排。我办无公务用车,没有因公出国(境)、公务接待计划,故没有相关“三公”经费的预算安排。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上一年度一致,没有预算安排。

2.公务接待费2019年预算0万元,与上一年度一致,没有预算安排。

3.公务用车费2019年预算0万元,与上一年度一致,我办已无公务用车而且无公务用车购置计划,没有预算安排。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区政务服务管理办公室预算单位的构成。

钦南区政务服务管理办公室2019年的部门预算由办本级及办属1个事业单位构成,其中:

纳入办本级部门预算的职能部门包括综合股、协调股、督查股和公开股。

纳入钦南区政务办部门预算的1个事业单位为钦南区政务审批代办服务站,属非参照公务员管理全额拨款事业单位。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行44.91万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区政务办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算12万元,同比增加12万元,增长100%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算12万元,占政府采购预算的100%,同比增加12万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款12万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为0辆,无公务用车。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我办2019年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。