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索 引 号: 11450702680119864C/2018-37061 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区政务办 成文日期: 2018-09-11
发布日期: 2018-09-11
标  题:

钦南区政务服务管理办2017年度部门决算


钦南区政务服务管理办2017年度部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规;制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻区政务服务中心的方案;协调和监督各部门在区政务服务中心的日常行政审批工作;负责指导全区政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设;监督检查各进驻部门及其工作人员的行政审批行为;协调指导全区行政审批和政务服务中心管理工作,为乡镇政务服务中心提供信息服务和业务指导。除政务服务工作职能外,还负责组织开展全区政务公开、政府信息公开工作,涉及的部门包括区、镇两级近百个单位。2013年1月成立“钦南区行政审批代办服务站”后,我办还负责全区一些重大项目行政审批全程代办服务工作。

二、部门决算单位构成

(一)机构情况:钦南区政务服务管理办公室是钦南区人民政府直属行政单位,内设综合股、协调股、监督股、公开股和行政审批代办站。

(二)人员构成情况:钦南区政务服务管理办公室行政编制2名、事业编制5名,属财政全额拨款,2017年末实有人员8名,其中主任1名,副主任1名,行政编制人员2名,事业编制人员4名,一般预算财政拨款开支人数8人。

 

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计105.23万元,2016年度增加4.8万元,增长4.78%。其中:

1.财政拨款收入105.23万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计105.23万元2016年度增加4.8万元,增长4.78%。其中:

1.一般公共服务90.86万元:主要用于行政运行47.12万元;事业运行3.13万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出40.62万元。

2.社会保障和就业(类)6.66万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3医疗卫生与计划生育支出3.17万元主要用于按照国家政策规定为职工缴交的医保费等。

4.住房保障支出4.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区政务服务管理办2017年度财政拨款收入105.23万元(其中一般公共预算财政拨款105.23万元),比2016年度增加4.8万元, 主要原因是:由于单位人员及工资福利增加而增加的基本支出拨款。

钦南区政务服务管理办公室2017年度财政拨款支出105.23万元,比2016年度增加4.8万元, 主要原因是:由于单位人员和工资福利增加而增加的基本支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区政务服务管理办2017年度一般公共预算财政拨款支出105.23万元,其中:基本支出64.62万元,项目支出40.62万元。具体支出情况如下:

1.行政运行47.12万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、事业运行3.13万元。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出40.62万元;主要用于上班时间误餐补助、区政务服务中心窗口办公经费、钦南区“一服务两公开”信息化应用培训工作经费、信息化建设专项保障工作经费等项目的商品和服务支出。

4、社会保障和就业(类)6.66万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.行政单位医疗3.17万元,为区本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金4.55万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区政务服务管理办2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区政务服务管理办2017年一般公共预算财政拨款基本支出64.62万元,其中:人员经费62.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、绩效工资和对个人和家庭的补助支出等;公用经费2.02万元,主要包括办公费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区政务服务管理办2017年一般公共预算财政拨款项目支出40.62万元,均为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项目支出,主要包括:伙食补助费、办公费、邮电费、维护费、设备购置费、交通费、差旅费等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元;支出决算数比2016年度减少1.61万元,下降100%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,年初无预算安排,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2017年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的100%,同比减少0.11万元,下降100%。2017年本单位公务接待共0个批次,共计,0人,其中:国内公务接待0个批次、0人次,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是:没有接待。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:接待数量减少。

(三)2017年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的100%,同比减少1.5万元,减少100%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出0万元,完成年初预算的100%,同比减少1.5万元,减少100%。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:我办没有公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数少于2016年度决算数的原因主要是:我办没有公务用车。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,年初未安排预算,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:公务用车改革后,我单位单位不再保留公务用车编制

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数一致,均为0。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车购置费支出决算数与2017年度决算数一致,均无公务用车购置费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。50.25  43.71

钦南区政务服务管理办2017年度机关运行经费支出50.25万元,比2016年度增加6.54万元,增长15%。主要原因是:人员增加及工资福利、社会保障费用的提高。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区政务服务管理办2017年度政府采购支出总额4.62万元,其中:政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,钦南区政务服务管理办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位未组织开展项目预算绩效评价工作。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\钦南区政务办2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls