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索 引 号: 114507027630804756/2019-10750 主题分类: 综合政务
发文机关: 犀牛脚镇人民政府 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-09-16 00:09
标  题:

钦南区犀牛脚镇人民政府2018年度部门决算


钦南区犀牛脚镇人民政府2018年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

犀牛脚镇人民政府主要职能是宣传和贯彻党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政经济组织导,引导全镇群众勤劳致富,促进两个文明建设,领导和监督,检查镇属各职能部门和村委的工作,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、社会治安、司法、计划生育、安全生产等行政工作,保护国有财产和劳动群众集体所有的财务,保护公民私人所有合法财产,组织协调处理土地、山林等纠纷,完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:镇党委、人大、政府、人口计划生育办公室、文化站、广播站、劳动保障所、国规站、交通站。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2132.38万元,同比减少89.53万元,增下降4.03%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1523.47万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少89.54万元,下降4.03%,主要原因是从20186月开始由于犀牛脚镇回归南区管辖后部分站办所回归主管局管理,故人员经费开支减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余608.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元。

(二)支出总计2332.38万元,同比减少89.54万元,下降4.03%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)953.22万元:主要用于镇人大事务支出,政府办公室及相关机构事务支出,纪检监察事务,组织事务支出。同比减少105万元,下降9.92%,主要原因是政府办公室及相关机构事务支出减少。

2.公共安全支出7.6万元:主要用于镇维稳工作等支出。同比减少28万元,下降78.65%

3.社会保障和就业(类)378.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加232.39万元。

4.医疗卫生与计划生育支出60.45万元:主主要用于计生站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作支出。同比增加8.85万元,增长1.72%

5.住房保障支出(类)68.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.节能环保支出9.88万元:主要用于开展环境保护工作。同比增加9.88万元。

7.城乡社区支出3.79万元:主要用于城乡社区支出。

8.农林水支出39.02万元:主要用于开展农林水工作支出。

9.交通运输支出2.38:主要用于保证交通站正常运行的经费。

10.年末结转和结余608.91万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

犀牛脚镇人民政府单位2018年度财政拨款收入1523.47万元(其中:一般公共预算财政拨款1523.47万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度或减少89.54万元, 主要原因是:主要原因是从20186月开始由于犀牛脚镇回归南区管辖后部分站办所回归主管局管理,故人员经费收入减少。

犀牛脚镇人民镇府单位2018年度财政拨款支出1523.47万元,比2017年度增加减少89.54万元, 主要原因是:主要原因是:主要原因是从20186月开始由于犀牛脚镇回归南区管辖后部分站办所回归主管局管理,故人员经费支出减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

犀牛脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出   万元,其中:基本支出1523.47万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.行政运行953.22万元,主要用于行政运行、一般事务管理、机关服务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,纪检监察室是建设等经费支出。

2公共安全支出7.6万元,主要用于镇指挥室建设和司法经费支出。

3.社会就业和保障支出378.51万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.行政单位医疗60.45万元,为本单位职工按规定的比例计缴的医疗保险。

4.节能环保支出9.88万元,为本镇开展节能环保工作支出。

5.住房公积金68.62万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.城乡社区支出3.79万元:主要用于城乡社区支出。

7.农林水支出39.02万元:主要用于开展农林水工作支出。

8.交通运输支出2.38:主要用于保证交通站正常运行的经费。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

犀牛脚镇人民政府2018年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元,其中:

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

犀牛脚镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:人员经费1289.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费233.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

犀牛脚镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款项目支出    0万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

犀牛脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.14万元,支出决算11.14万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度减少3.74万元,增下降25.13%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增

(二)2018年度公务接待费支出4.61万元,完成年初预算的100%,减少0元。主要用于本单位的公务接待给。据统计,2018年本单位公务接待共95个批次、共计652其中:国内公务接待 95个批次、652人,。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数2017年度决算数的主要原因是:公务接待减少。

(三)2018年度公务用车费支出6.53万元,完成年初预算的100%,与上年持平。

1.公务用车运行维护费2018度年支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为    辆。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费支出0万元.

(二)政府采购支出情况说明。

犀牛脚镇人民政府2018年度政府采购支出总额16.6元,其中:政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,犀牛脚镇人民政府共有车辆5辆。其中:、应急保障用车1辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。