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索 引 号: 11450702008114926W/2019-12421 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2019-09-04
发布日期: 2019-09-24
标  题:

钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所2018年度部门决算


钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所2018年度部门决算



 目  录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

   八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

  第四部分:名词解释


  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

    贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。负责各项农民补贴、一事一议资金的核定、监督和兑付工作;围绕乡镇财源建设搞好服务,依法对专项资金的管理,提高资金使用效力。负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算,组织协调收收。

  二、部门决算单位构成

  龙门港镇财政所是乡镇一级预算单位、属独立编制、独立核算。编制人数7人、在职在编人员5人、退休1人,现由钦州市钦南区财政局主管。


  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计60.06 万元,同比减少120.46万元,下降66.73 %。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入 60.06  万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少100.65万元,下降 62.63 %,主要原因是一事一议项目资金减少。

  2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计 60.06  万元,同比减少120.46万元,下降66.73 %。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(201类)45.93  万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公用经费支出。同比减少6.01万元,下降11.59  %,主要原因是抽调人员乡镇补贴减少。

  (按本部门决算支出功能分类科目类级综述)2010601行政运行支出38.71万元主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴;2010650事业运行支出1.17万元主要用于按国家规定公用经费支出;2010699其他财政事务支出6.05万元,主要用于财政所工作经费、及聘用人员经费。

  2.社会保障和就业(208类) 6.99 万元:其中2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元,主要用于单位在职人员养老保险缴纳;2080501归口管理的行政单位离退休0.35元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.45万元,增长 26.17  %,主要原因是增加单位人员养老缴费。

  3.医疗卫生及计划生育支出(210类)2.68万元:其中2101102 事业单位医疗2.68万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险。同比增加0.48万元,增长 21.82 %,主要原因是增加单位人员事业医疗费。

  4.农林水支出(213类)1.00万元:其中2130122 农业生产支持补贴0.50万元,主要用于农民种粮补贴;2130701对村级一事一议补助0.50万元,主要用于村级道路建设一事一议财政奖补资金。同比减少77.27万元,下降88.54 %,主要原因是一事一议项目资金减少。

  5.住房保障支出(221类)3.46万元:其中2210201住房公积金3.46万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.11万元,增长3.08 %。

  6.其他支出(229类)0万元 :同比减少30万元,下降100 %,主要原因是革命老区项目资金减少。

  7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  8.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

  龙门港镇财政所2018年度财政拨款收入60.06 万元(其中:一般公共预算财政拨款  60.06 万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2017年度减少100.65 万元, 主要原因是:一事一议项目资金减少。

  龙门港镇财政所2018年度财政拨款支出 60.06  万元,比2017年度减少100.65 万元, 主要原因是:一事一议项目资金减少

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  龙门港镇财政所2018年度一般公共预算财政拨款支出 60.06万元,其中:基本支出59.06 万元,项目支出 1.00 万元。具体支出情况如下:

  1.行政运行 38.71万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴

  2.事业运行支出1.17万元主要用于按国家规定公用经费支出。

  3.其他财政事务支出6.05万元,主要用于财政所工作经费、及聘用人员经费。

  4.归口管理的行政单位离退休0.35元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.64万元,主要用于单位在职人员养老保险缴纳。

      6.行政事业单位医疗2.68万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险。

  7.农业生产支持补贴0.5万元主要用于农民种粮补贴。

  对村级一事一议补助0.50万元,主要用于村级道路建设一事一议财政奖补资金。

  4.住房公积金 3.46 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  龙门港镇财政所2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0   万元 。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  龙门港镇财政所2018年一般公共预算财政拨款基本支出 59.06 万元,其中:人员经费49.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 9.83 万元,主要包括:办公费、电费;邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设购置、专用设备购置。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

  龙门港镇财政所2018年一般公共预算财政拨款项目支出    1.00万元,主要包括:办公费、个人农业生产补贴。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  龙门港镇财政所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.24 万元,支出决算 0.24 万元,完成年初预算的 100 %;支出决算数比2017年度增加0.13 万元,增长118.18 %。具体情况如下:

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0人次。

  (二)2018年度公务接待费支出 0.24 万元,完成年初预算的100 %,同比增加0.11 万元,增长118.18 %。主要用于接待上级检查。据统计,2018年本单位公务接待共 4 个批次、共计32人其中:国内公务接待 4 个批次、 32 人,国(境)外公务接待  0 个批次、 0 人。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:增加接待批次。

  (三)2018年度公务用车费支出 0 万元。

  1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元, 2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0  辆。

  2.公务用车购置2018年度支出0 万元。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  龙门港镇财政所2018年度机关运行经费支出 9.83 万元,比2017年度增加4.7 万元,增长(降低)91.62 %。主要原因是:今年购置固定资产。

  (二)政府采购支出情况说明。

  龙门港镇财政所2018年度政府采购支出总额 1.25 万元,其中:政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,龙门港镇财政所共有车辆 0   辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

  2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。


  第三部分:2018年度部门决算报表

  详见附件。


  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。