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索 引 号: 11450702008114926W/2019-11938 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2019-09-10
发布日期: 2019-09-20
标  题:

钦州市钦南区龙门港镇人民政府2018年度部门决算


钦州市钦南区龙门港镇人民政府2018年度部门决算



 目  录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

   八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表十:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

  第四部分:名词解释


  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  龙门港镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神,认真按照区委、区政府的发展战略,坚持以经济建设为中心,加强党对农业和农村工作的领导,加强农村基层组织建设,巩固党在农村的执政基础管理本区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作,更好地服务经济社会发展。

  二、部门决算单位构成

  镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。下设二层事业单位有国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、交通站


  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计 790.52 万元,同比减少178.45万元,增下降18.42%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入 790.52 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少178.45万元,下降18.42%,主要原因是从2018年6月开始龙门港镇回归南区管辖后部分站办所回归主管局管理,故人员经费开支减少

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计790.52万元,同比减少380.33万元,下降32.48%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)533.58万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等同比减少14.96万元,下降2.73%,主要原因政府办公室及相关机构事务支出减少。

  2.社会保障和就业(类)88.77万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加31.86万元,增长55.98%,主要原因是2018年增加退休人员。

  3.医疗卫生与计划生育支出30.37万元:主要用于计生站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作支出同比增加1.67万元,增长5.82%

  4.节能环保支出2万元:主要用于开展环境保护工作

  5.城乡社区支出17.36万元:主要用于城乡社区支出

  6.农林水支出1万元:主要用于开展农林水工作支出。

  7.住房保障支出(类)117.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  9.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

  龙门港镇政府2018年度财政拨款收入790.52万元(其中:一般公共预算财政拨款790.52万元、政府性基金预算财政拨款968.97万元)比2017年度减少178.45万元, 主要原因是:主要原因是从2018年6月开始由于龙门港镇回归南区管辖后部分站办所回归主管局管理,故人员经费收入减少。

  龙门港镇政府2018年度财政拨款支出790.52万元,比2017年度减少383.38万元,主要原因是:2018年6月开始由于龙门港镇回归南区管辖后部分站办所回归主管局管理,故人员经费收入减少

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  龙门港镇政府2018年度一般公共预算财政拨款支出790.52万元,其中:基本支出685.48万元,项目支出105.04万元。具体支出情况如下:

  1. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出528.58万元,其中基本支出526.34万元,项目支出2.24万元,主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出

  2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出107.39万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出

  3. 纪检监察事务支出5万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出

  4. 社会保障和就业支出88.77万元,主要用于本单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  5. 行政单位医疗30.37万元,属于基本支出,主要用于本单位职工的医疗保险缴费支出。

  6. 节能环保支出2万元,属于项目支出,主要用于开展环境保护工作

  7. 城乡社区支出17.36万元,其中基本支出2.36万元,项目支出15万元,主要用于镇政府开展集镇工作,保证日常运转发生的经费支出。

  8. 农林水支出1万元:属于项目支出,主要用于开展农林水工作支出。

  9. .住房公积金37.63万元,主要用于本单位职工的住房公积金等住房改革方面的支出。

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  龙门港镇政府2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  龙门港镇政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出685.48 万元,其中:人员经费685.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费88.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

  龙门港镇政府2018年一般公共预算财政拨款项目支出105.04万元,主要包括:劳务费委托物业费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  龙门港镇政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排14万元,支出决算12.49万元,完成年初预算的89.21%;支出决算数比2017年度增加2.57万元,增长23.38%。具体情况如下:

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)2018年度公务接待费支出3.18万元,完成年初预算的79.5%,同比减少1.89万元,下降37.28%。主要用于上级下来检查业务时的公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共40个批次、共计312其中:国内公务接待40个批次、312 人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻执行八项规定,减公务接待

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:三公经费减少

  (三)2018年度公务用车费支出9.31万元,完成年初预算的 93.1%,同比增加1.68万元,增长22.02%。

  1.公务用车运行维护费2018度年支出9.31万元,完成年初预算的93.1%,同比增加1.68万元,增长22.02%。主要用于 主要用于公务用车运行维护费、公务用车油费。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:实行公车改革,政府中心工作增多,开展扶贫下村和土地确权下村等工作,公务用车使用率上升

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:实行公车改革,政府中心工作增多,开展扶贫下村和土地确权下村等工作,公务用车使用率上升

  2.公务用车购置2018年度支出0万元。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  龙门港镇人民政府2018年度机关运行经费支出97.18万元,比2017年度减少82.08万元,降低45.79%。主要原因是:办公经费开支减少

  (二)政府采购支出情况说明。

  龙门港镇人民政府2018年度政府采购支出总额8.94万元,其中:政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,龙门港镇人民政府共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  


  第三部分:2018年度部门决算报表

  详见附件。


  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。