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索 引 号: 11450702008114926W/2019-08847 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2019-03-14
发布日期: 2019-03-14
标  题:

钦州市钦南区龙门港镇人民政府2019年部门预算编制说明


钦州市钦南区龙门港镇人民政府2019年部门预算编制说明



  一、预算单位编制2019年预算的指导思想、依据和原则

  (一)指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求,认真贯彻落实市委、市政府和港区管委各项决议和工作部署,进一步完善制度,健全机制,优化结构,推进改革,打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政。

  (二)主要依据。钦南区钦南区分局2019年部门预算布置会的要求,以2018年9月份本单位工资统发册的基础并结合本单位明年预计所需要支出的实际情况为主要依据。

  (三)基本原则。坚持积极稳妥、综合预算、零基预算、保证重点、勤俭节约、强化绩效和实事求是的基本原则来编制本单位2019年预算报表。

  二、基本情况

  (一)龙门港镇人民政府(单位统一社会信用代码为:11450702008114926W)是乡镇一级人民政府,根据上一级主管部门的要求和本镇的实际需要设置了相关的部门,对龙门港镇行使着行政职能,为完成上一级主管部门下达的工作任务和更好地为本镇人民服务作为本单位的工作目标。

  (二)龙门港镇政府现有行政编制26名(含计生办2个行政编),工勤编制2名;入行政编制22名,行政在职财政拨款统发人员有23名,退休财政拨款人员有8名,遗属1名。

  在2019年部门预算中本级有四个二层事业单位,共24名编制,分别是:1、龙门港镇社会保障服务所(2016年3月与合管办合并),在职4名,退休1名;2、龙门港镇文化广播电视站,现有编制4名,在职全额财政拨款3名,退休全额财政拨款人员有3名;3、龙门港镇人口和计划生育管理办公室(服务所),共有5名编制,在职全额财政拨款4人,1名在职自筹人员,退休全额财政拨款人员有1名。4、2016年3月根据上级文件由镇国土所、村建所、环卫站、安监站“四所合一”成立了国土规建环保安监站,编制数13名,在职人员10人,聘用人员1名,退休全额财政拨款人员1名。

  三、收入预算说明

  2019年收入预算656.38万元,同比减少26.79元,减少36.6%。具体是:

  公共财政预算拨款656.38万元,同比减少26.79元,减少36.6%,减少主要原因是减少了镇政府工作经费、公务用车运行维护费、聘用人员经费等。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金增加40元。

  四、支出预算说明

  2019年支出总预算656.38万元,其中:基本支出580.32万元,占支出总预算87.14%,同比增加93.11元,增长17.27%;项目支出76.06万元,占支出总预算12.86%,同比减少119.91元,减少62.46%。

  (一)基本支出预算

  基本支出的工资福利支出预算473.63万元,占基本支出总预算81.69%;同比增加49.28万元,增长10.36%。

  基本支出的商品和服务支出预算52.32万元,占基本支出总预算8.93%;同比减少53.72元,减少88.1%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算54.37万元,占基本支出总预算9.38%;同比增加51.68元,增加85%。

  (二)项目支出预算

  项目支出预算76.06万元,占支出总预算的12.86%,同比减少119.91元,减少62.46%。

  (1)纪委工作经费3.4万元,项目依据钦南纪法[2012]4号文件,用于办公费2.4万元,差旅费0.8万元,印刷费0.2万元。

  (2)团委工作经费2万元,项目依据钦市青联字[2012]23号文件,用于办公费1.5万元,会议费0.5万元。

  (3)预防青少年犯罪工作经费2万元,项目依据钦市青联字[2012]23号文件,用于办公费1万元,印刷费0.5万元,培训费0.5万元。

  (4)维稳工作经费(含五个一建设经费)5万元,系本单位根据2018年预算批复测算,用于我镇维稳工作方面支出。用于办公费2.5万元,印刷费0.6万元,差旅费1.5万元,公务接待费0.4万元。

  (5)镇级人武工作经费1万元,用于办公费1万元。

  (6)镇政府专项工作经费5.4万元,用于办公费0.8万元,差旅费1.5万元,会议费0.3万元,其他商品和服务支出0.27万元,其他工资福利支出2.53万元

  (7)节能减排工作经费0.2万元,用于办公费0.2万元。

  (8)计生工作经费(非税收入项目支出)6万元,系本单位下属二层计生部门预计明年征收社会抚养费6万元,用于计生办自筹人员工资福利支出2.1万元,绩效1.2万元,计生办人员办公费0.5万元,差旅费0.5万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行维护费1万元。

  (9)租金收入安排专项经费(非税收入项目支出)25.5万元,镇政府自聘自筹人员工资福利支出9万元,办公费5万元,差旅费3.5万元,公务接待费2.9万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他商品和服务支出0.6万元。

  (10)乡镇人大例会经费2万元,用于镇人大例会会议费2万元。

  (11)集镇垃圾处理费(非税收入项目支出)10万元,用于生态乡村清洁工作经费,其中劳务费2万元,其他商品和服务支出8万元。

  (12)公共租赁住房租金支出(非税收入项目支出)7.5万元,主要用于公共租赁住房维修(护)费7.5万元。

  (13)宗教风险防范经费,根据钦南统发[2018]3号文件,用于防范聘用人员劳务费0.06万元。

  (14)四所合一办公设备购置经费5万元,用于国土规建环保安监站办公设备购置5万元。

  15)打黑除恶工作经费1万元,用于开展打黑险恶工作办公费1万元