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索 引 号: 11450702008114926W/2018-35276 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2018-02-07
发布日期: 2018-02-12
标  题:

龙门港学校2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


龙门港学校2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  学校的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策,推进农村义务教育教学,培养德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。

  二、机构设置情况

  学校机构设置由校本级1 个事业单位构成,属全额拨款事业单位

  三、人员构成及编制现状

  我校属九年一贯制学校,分小学教育、初中教育。教师事业编制人数59人在编实有人数41人,退休教师35人,特岗教师2人,幼儿园教师13人。全校共有17个班级,879名学生。(幼儿园260人、小学生464人、中学生155人)

  第二部分:龙门港学校2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算 610.90万元,同比增加 88.7 万元,增长14.52 %。其中:

  一般公共预算拨款  610.9万元,同比增加88.7万元,增长14.52 %。政府性基金拨款  0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,增长0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

  上年结余收入0  万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) %。

  2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算  610.90 万元,其中:基本支出    610.90万元,占支出总预算的 100  %,同比增加88.70 万元,增长14.52 %;项目支出 0 万元,占支出总预算的   0%,同比减少0   万元,下降 0 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4  类,其中:

  (1)教育科目支出预算 478.60  元,占支出总预算  78.34%,同比下降6.40万元,下降1.34%。

  (2)社会保障和就业科目支出预算 72.90 万元,占支出总预算  11.93%,同比增加20.10   万元,增长27.57 %。

  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 24.90  万元,占支出总预算  4.07 %,同比增加3.30    万元,增长13.25  %。

  (4)住房保障科目支出预算  34.50  万元,占支出总预算  5.66 %,同比增加3.70   万元,增长10.72  %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算  610.90  万元,占支出总预算的 100  %,同比增加88.70    万元,增长14.52  %。

  工资福利支出预算  549.00  万元,占基本支出预算   89.87%,同比增加 114.20  万元,增长20.80  %。

  商品和服务支出预算  60.50  万元,占基本支出预算   9.90%,同比增加5.40   万元,增长8.93  %。

  对个人和家庭的补助支出预算    1.40 万元,占基本支出预算的  0.23%,同比下降30.90  万元,下降22.07  %。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算  0  万元,占支出总预算的 0 %,同比减少0   万元,下降0   %。

  工资福利支出预算0  万元,占项目支出预算   0%,同比减少 0   万元,下降0 %。

  商品和服务支出预算   0 万元,占项目支出预算   0%,同比增加(或减少) 0   万元,增长(或下降)0  %。

  对个人和家庭的补助支出预算   0  万元,占项目支出预算的0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  0%。

  其他资本性支出预算 0   万元,占项目支出预算   0%,同比增加(或减少)  0 万元,增长(或下降)0  %。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算 610.90 万元,其中:基本支出预算 610.90万元,项目支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

  1.教育支出478.50万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2. 事业单位基本养老支出 72.90万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

  3.事业单位医疗24.90  万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.住房公积金34.50  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2018年政府性基金财政拨款支出预算0   万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算   0万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,比2017年预算   0.52  万元减少0.52  万元,同比下降100  %。

  1.因公出国(境)经费2018年预算  0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长)  0 %。

  2.公务接待费2018年预算0万元,同比减少(增加)   0万元,下降(增长)0   %。

  3.公务用车费2018年预算 0 万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0  %。其中:

  (1)公务用车运行维护费2018年预算 0  万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长)  0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置2018年预算 0   万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  (一)本校预算单位的构成。

  本校2018年的部门预算由本级1个事业单位构成

  (二)本校经费预算安排情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算610.90万元,其中:基本支出预算610.90万元,项目支出预算  0万元。具体支出预算如下:

  1. 主要用于保证日常运转发生的基本支出。

  (1)根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的教师工资经费支出

  (2)按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费,全部是在编人员的基本养老保险缴费支出。

  3.遗属生活补助全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,对公职人员的遗属进行生活补助

  4.事业单位医疗,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.住房公积金,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2018年政府采购预算  0  万元,同比增加(减少)    0万元,增长(下降) 0  %,其中:集中采购 0   万元,占政府采购预算的  0 %,同比增加(减少)0    万元,增长(下降)  0 %;分散采购预算    0万元,占政府采购预算的  0 %,同比增加(减少) 0   万元,增长(下降)    0%。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款   0 万元,上年结余收入安排 0  万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0  万元,服务类采购预算   0万元,工程类采购预算   0 万元。

  (四)国有资产的总体情况。

  我校实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆)

  (五)100万元以上项目预算绩效说明。

  校没有预算100万元以上项目

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:2018年部门预算及三公经费公开预算报表