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索 引 号: 11450702008114926W/2018-35261 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2018-02-07
发布日期: 2018-02-12
标  题:

钦州市钦南区龙门港镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区龙门港镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  加强党对农业和农村工作的领导,加强农村基层组织建设,巩固党在农村的执政基础;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;推进基层民主,促进农村和谐;加强社会管理,维护农村稳定。

  二、机构设置情况

  镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。一个行政单位司法所,一个参公单位食品药品监督管理所,下设二层事业单位有国土规建环保安监站、人口和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、林业站、水利站、交通站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化推广站。

  三、人员构成及编制现状

  龙门港镇政府现有行政编制26名(含计生办2个行政编),工勤编制2名;行政编制24名,行政在职财政拨款统发人员有24名,退休财政拨款人员有8名,遗嘱2名。

  在2017年部门预算中本级有四个二层事业单位,共28名编制,分别是:1.龙门港镇社会保障服务所,共6名编制,在职2名,退休1名,聘用1名;2.龙门港镇文化体育和广播电视站,现有编制4名,在职全额财政拨款2名,退休全额财政拨款人员有4名;3.龙门港镇人口和计划生育服务所,共有5名编制,在职全额财政拨款4人,1名在职自筹人员,退休全额财政拨款人员有1名;4.国土规建环保安监站编制13名,在职7人,退休1人,聘用1人。

  2015年1月1日划归镇管的站办有:林业站编制2名,在职2名,退休1名;水利站编制2名,在职1名,退休1名;交通站编制2名,在职2名,退休1名;农业站编制2名,在职2名,遗嘱2名;水产畜牧兽医站编制6名,在职4名;农机站编制2名,在职0人,退休1名;司法所编制2名,在职2人,聘用2名;食品药品监督管理所编制4名,在职4人。

  第二部分:龙门港镇人民政府(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总体情况

  二、一般公共预算支出情况

  三、一般公共预算基本支出情况

  四、“三公”经费预算情况表

  五、政府性基金预算支出情况

  六、部门收支总体情况

  七、部门收入总体情况

  八、部门支出总体情况

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算695.2766万元,同比增加57.0877 万元,增长8.9%。其中:

  一般公共预算拨款695.2766万元,同比增加57.0877万元,增长8.9%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了在职在编人员(新录用);四是根据部门预算编制要求增加了基础设施建设费用等,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算695.2766万元,其中:基本支出592.2960万元,占支出总预算的85.2%,同比增加118.2351万元,增长24.9%;项目支出102.9806万元,占支出总预算的14.8%,同比下降61.1474万元,下降37.3%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  (1)一般公共服务科目支出预算558.9518元,占支出总预算80.4%,同比增加26.1220万元,增长4.9%。

  (2)社会保障和就业科目支出预算75.1242万元,占支出总预算10.8%,同比增加24.4478万元,增长48.2%。

  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算25.5867万元,占支出总预算3.7%,同比增加5.7136万元,增长28.7%。

  (4)住房保障科目支出预算35.6139万元,占支出总预算5.1 %,同比增加5.8043万元,增长19.5%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算592.2960万元,占支出总预算的85.2%,同比增加118.2351万元,增长24.9%。

  工资福利支出预算526.2859万元,占基本支出预算88.8%,同比增加137.5229万元,增长35.4%。

  商品和服务支出预算63.3256万元,占基本支出预算10.7%,同比增加10.3573万元,增长19.5%。

  对个人和家庭的补助支出预算2.6845万元,占基本支出预算的0.5%,同比减少29.6451万元,下降91.7%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出102.9806万元,占支出总预算的14.8%,同比下降61.1474万元,下降37.3% 

  工资福利支出预算60.7486万元,占项目支出预算59%,同比减少26.3663万元,下降30.3%。

  商品和服务支出预算37.7188万元,占项目支出预算36.6%,同比减少38.7881万元,下降55%。

  对个人和家庭的补助支出预算4.5132万元,占项目支出预算的4.4%,同比增加4.007万元,增长791%。

  其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算695.2766万元,其中:基本支出预算592.2960万元,项目支出预算102.9806万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)450.0356万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出102.9806万元,全部是项目支出预算。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。分别是:村委干部工资、各站办所工作经费;交通站人员经费;司法所公用经费;镇政府工作经费、村委办公经费。

  3.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)5.9356万元,全部是基本支出预算。主要用于保证机关工会日常运转发生的基本支出,如按统一规定的开支标准安排在重大节假日发放的慰问品、文体活动奖品、生日礼物等经费支出。

  4.事业单位离退休费0.1645万元,全部是基本支出预算,是根据政策退休人员领取独生子女证加发退休费的支出。

  5.机关事业单位基本养老保险74.9597万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,为机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

  6.行政单位医疗24.9297万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  7.其他行政事业单位医疗0.6570万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工人数、退休人数计缴的大病医疗救助。

  8.住房公积金35.6139万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2018年政府性基金财政拨款支出预算暂无安排。

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算13.5920万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5920万元,公务用车运行维护费支出预算    11万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算13.5920万元,比2017年预算11.0160万元增加2.5760万元,同比增长23.28%。2018年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:公务接待次数增多,公务用车残旧维修运行成本高。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  2.公务接待费2018年预算2.5920万元,同比增加0.5760万元,增长28.57%%。主要是安排接待有关领导来镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2018年预算11万元,同比增加2万元,增长22.22 %。其中:

  (1)公务用车运行维护费2018年预算11万元,同比增加2万元,增长22.22%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  (一)龙门港镇人民政府预算单位的构成

  龙门港镇人民政府2018年的部门预算由本级及12行政事业单位构成,其中:

  纳入本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。

  纳入龙门港镇人民政府部门预算的12个行政事业单位包括:镇属行政管理全额拨款单位1个,镇属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位10个。行政单位是龙门港镇司法所;参公事业单位是:龙门港镇食品药品监督管理所;非参公事业单位分别是国土规建环保安监站、人口和计划生育服务所、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、林业站、水利站、交通站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化推广站。

  (二)机关运行经费预算安排情况。

  行政运行(党委、政府)455.9712万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2018暂无政府采购预算经费安排。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为2辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆4辆,其中公务用车4辆(小型普通客车2,面包车1辆,环卫作业车1辆

  (五)100万元以上项目预算绩效说明。

  2018暂无部门预算100万元以上项目预算经费安排。   

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:2018年部门预算及三公经费公开预算报表