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索 引 号: /2017-48855 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2017-07-26
发布日期: 2017-07-26 00:07
标  题:

钦州港经济技术开发区龙门港镇政府2016年度部门决算


钦州港经济技术开发区龙门港镇政府2016年度部门决算



钦州港经济技术开发区龙门港镇政府

2016年度部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、三公经费支出决算情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:三公经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

  加强党对农业和农村工作的领导,加强农村基层组织建设,巩固党在农村的执政基础;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;推进基层民主,促进农村和谐;加强社会管理,维护农村稳定。

二、部门决算单位构成

龙门港镇政府现有行政编制26人(含计生办2个行政编),工勤编制2人;入行政编制23人,行政在职财政拨款统发人员有23人,退休财政拨款人员有8人,遗嘱2人。

2017年部门预算中本级有三个二层事业单位,编制共20人,分别是:1、龙门港镇劳动保障事务所,编制共2人,在职人员2人;2、龙门港镇文化广播电视站,现有编制4人,在职全额财政拨款2人,退休全额财政拨款人员有4人;3、龙门港镇人口和计划生育管理办公室(服务所),编制共有5人,在职全额财政拨款2人,1名在职自筹人员,退休全额财政拨款人员有1人;4、建设所,编制共有5人,在职全额财政拨款3人;5、安全生产站,编制共有4人,在职全额财政拨款1人。

划归镇管的站办有:林业站编制2人,在职2人,退休1人;水利站编制2人,在职1人;交通站编制2人,在职2人,退休1人;农业站编制2人,在职2人,遗嘱2人;水产畜牧兽医站编制6人,在职4人;农机站编制2人,在职0人,退休1名;合管办在职1人,聘用人员1人;司法所在职2人,聘用人员2人;食药监所在职4

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1319.61万元。

财政拨款收入1319.61万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计1319.61万元。其中:

 1.一般公共服务(201类)468.62万元:其中2010104人大会议1万元,主要用于人大会议的公用经费支出。2010301行政运行359.98万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴支出。2010302一般行政管理事务5.24万元,主要用于政府公用经费支出。2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出102.4万元,主要用于政府运行工作经费支出。

2.社会保障和就业(208类)73.56万元:其中2080301财政对基本养老保险基金的补助2.95万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员增资补贴支出;2080501归口管理的行政单位离退休56.66万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;2080801死亡抚恤2.73万元,主要用于离退休人员按照国家政策规定发放的遗属人员抚恤金支出;2089901其他社会保障和就业支出11.22万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的养老保险。

3.医疗卫生及计划生育支出(210类)22.68万元:其中2100101行政运行2.38万元,主要用于合管所新农合聘用人员的经费支出;2100501行政单位医疗20.30万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险。

4. 城乡社区支出(212类)12.26万元:其中2120201城乡社区规划与管理10.50万元,主要用于清洁乡村项目工程经费支出;2120501城乡社区环境卫生1.76万元,主要用于清洁乡村保洁员经费支出。

5.农林水支出(213类)14.78万元:其中2130505生产发展12万元,主要用于购买蚝苗、龟苗等发放给贫困户扶持生产;2130599其他扶贫支出2万元,主要用于开展扶贫工作经费支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助0.78万元,主要用于村委办公费和村干部工资支出。

6.住房保障支出(221类)30.56万元:其中2210201住房公积金30.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出(229类)47.74万元:其中2299901其他支出47.74万元主要用于预防自然灾害工作经费支出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

龙门港镇政府2016年财政拨款收入1319.61万元(其中:一般公共预算财政拨款1319.61万元、比2015年增加855.08 万元,主要原因是:2016年增加了棚户区工程项目、公租房项目经费。

龙门港镇政府2016年财政拨款支出674.36万元,比2015年增加209.83万元,主要原因是:管理的站办所数量增加,职工人数增加,用于工资、公用经费的支出比2015年增加209.83万元。从预算执行情况来看,2016年财政拨款支出完成年初预算的100%,完成年度调整预算数的100%。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙门港镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出674.37万元,其中:基本支出642.94万元,项目支出31.43万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务支出468.62万元,主要用于人代会、党代会经费和按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公用经费支出。

2.公共安全支出4.16万元,主要用于安全生产工作经费支出。

3.社会保障和就业支出73.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的养老保险、退休人员工资、遗属人员抚恤金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出22.68万元。主要用于按国家规定向职工缴纳的医疗保险、生育保险和工伤保险费用支出。

5.城乡社区支出12.26万元,主要用于清洁乡村工作经费和保洁员工资支出;

6.农林水支出14.78万元,主要用于购买蚝苗、龟苗等发放给贫困户扶持生产、开展扶贫工作工作经费、村委办公费和村干部工资支出。

7.住房保障支出30.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.其他支出47.74万元主要用于预防自然灾害工作经费支出。

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

龙门港镇政府2016度政府性基金预算财政拨款支出0元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

龙门港镇政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出 642.94万元,其中:人员经费484.41万元,主要包括:基本工资159.98万元、津贴补贴200万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元、退休56.66万元、抚恤金2.73万元、医疗费20.31万元、住房公积金30.56万元;其他资本性支出10万元,主要包括办公设备购置10万元;公用经费 148.53万元,主要包括:办公费62.97万元、印刷费7.74万元、电费7.24万元、差旅费5万元,维修(护)费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元,劳务费30.78万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出14.8万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

龙门港镇政府2016年一般公共预算财政拨款项目支出 31.43万元,其中:商品和服务支出19.43万元,主要包括办公费2万元、会议费1万元、其他商品和服务支出16.43万元;对个人和家庭补助12万元,主要包括生产补贴12万元。

七、2016年度 “三公”经费决算情况说明

龙门港镇政府2016年“三公”经费年初预算(全口径)安排6.78万元,支出决算(全口径)10万元,完成年初预算的147%,比2015年“三公”经费支出决算增加0万元,增加0%,主要原因是规范了招待费和公车运行费支出,2016年公务接待批次相对于去年有所增加。其中:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6.78万元,支出决算10万元,完成年初预算的147%,比2015年“三公”经费决算支出增加0万元,增加0%。

(一)2016年度公务接待费支出5万元,同比增加0万元,增加0%。其中,一般公共预算财政拨款开支5万元,同比增加0万元,增加0%。主要用于公务招待支出。2016年本单位公务接待共30批次,共计150人次。

从预决算执行情况来看,2016年公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:各站办所公务接待批次相比去年有所增加,但总支出与去年持平。

从上下年增减变动情况来看,2016年公务接待支出决算数大于2015年决算数的主要原因是:各站办所公务接待批次相比去年有所增加,但总支出与去年持平。

(二)2016年公务用车费支出5万元,同比增加0万元,增加0%。其中,一般公共预算财政拨款开支5万元,同比增加0万元,增加0%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出5万元,同比增加0万元,增加0%。其中,一般公共预算财政拨款开支5万元,同比增加0万元,增加0%。主要用于公务用车运行支出。2016年末,本单位实有车辆总数3辆,其中:龙门港镇二层机构1辆。

从预决算执行情况来看,2016年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:规范了公务用车运行维护费支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年公务用车运行维护费支出决算数等于2015年决算数的主要原因是:规范了公务用车运行维护费支出。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

       附件:龙门港镇政府2016年度部门决算报表