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索 引 号: /2017-48853 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区龙门港镇人民政府 成文日期: 2017-07-26
发布日期: 2017-07-26 00:07
标  题:

钦州港经济技术开发区龙门港镇财政所2016年度部门决算


钦州港经济技术开发区龙门港镇财政所2016年度部门决算



钦州港经济技术开发区龙门港镇财政所

2016年度部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、三公经费支出决算情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:三公经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

  贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。负责各项农民补贴、一事一议资金的核定、监督和兑付工作;围绕乡镇财源建设搞好服务,依法对专项资金的管理,提高资金使用效力。负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算、决算。监督乡镇单位预算执行,组织协调税收收入。

二、部门决算单位构成

龙门港镇财政所是乡镇一级预算单位、属独立编制、独立核算。现有在职人员6人、退休1人,直属钦州港经济技术开发区财政局。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计107.98 万元。

1.财政拨款收入104.50万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入3.48 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(二)支出总计107.58万元。其中:

 1.一般公共服务(201类)46.04万元:其中2010650事业运行39.65万,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公用经费支出。2010699其它财政事务支出6.39万元,主要用于财政所工作经费。

2.社会保障和就业(208类)5.26万元:其中2080301财政对基本养老保险基金的补助0.22万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员增资补贴支出;2080502事业单位离退休4.63万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2089901其他社会保障和就业支出0.41万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的养老保险;

3.医疗卫生及计划生育支出(210类)2.15万元:其中2100502事业单位医疗2.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险。

4.农林水支出(213类)14.58万元:其中2130122农业生产支持补贴3.48万元,主要用于农民种粮补贴。2130701对村级一事一议补助11.10万元,主要用于村级道路建设一事一议财政奖补资金。

5.住房保障支出(221类)3.22万元:其中2210201住房公积金3.22万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出(229类)36.33万元:其中2299901其他支出 36.33万元主要用于革命老区项目支出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

龙门港镇财政所2016年财政拨款收入104.50万元(其中:一般公共预算财政拨款104.50 万元、比2015年增加52.02 万元, 主要原因是:今年增加革命老区项目资金以及单位增人增资。龙门港镇财政所2016年财政拨款支出104.10  万元,比2015年增加51.62万元,主要原因是:今年增加革命老区项目资金以及单位增人增资。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙门港镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出104.10 万元,其中:基本支出63.00万元,项目支出41.10万元。具体支出情况如下:

1.事业运行 39.65万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公用经费支出。

2.其它财政事务支出6.39万元,主要用于财政所工作经费。

3.财政对基本养老保险基金的补助0.22万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员增资补贴支出。

4.事业单位离退休4.63万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.其他社会保障和就业支出0.41万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的养老保险;

6.事业单位医疗2.15万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险。

7.对村级一事一议补助11.10万元,主要用于村级道路建设一事一议财政奖补资金。

8.住房公积金3.22万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出 36.33万元主要用于革命老区项目支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

龙门港镇财政所2016年一般公共预算财政拨款基本支出 63.00万元,其中:人员经费 58.61万元,主要包括:基本工资14.43  万元、津贴补贴16.00万元、奖金13.00万元、其他社会保障缴费2.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.37万、其他工资福利支出3.60万元、退休费4.85万元、住房公积金3.22万元;公用经费 4.39万元,主要包括:办公费1.02万元、水费0.06万元、电费0.19万元,邮电费0.23万元,差旅费1.49万元,培训费0.29万元、公务接待费0.065万元,工会经费0.63万元,其他商品和服务支出0.41万元

五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

龙门港镇财政所2016年一般公共预算财政拨款项目支出 41.10万元,其中:基础设施建设41.10万元。

六、2016年度 “三公”经费决算情况说明

龙门港镇财政所2016年“三公”经费年初预算(全口径)安排0.29万元,支出决算(全口径)0.065 万元,完成年初预算的 22 %,比2015年“三公”经费支出减少0.045 万元,下降40.9%,主要原因是规范了招待费支出。其中: 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 0.29万元,支出决算 0.065 万元,完成年初预算的 22  %,比2015年“三公”经费支出减少0.045  万元,下降40.90 %。

(一)2016年度公务接待费支出0.065 万元,同比减少0.045万元,下降40.90 %。其中,一般公共预算财政拨款开支0.065  万元,同比减少0.045  万元,下降40.90 %。主要用于公务招待支出。2016年本单位公务接待共1批次、共计8人次。

从预决算执行情况来看,2016年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范了公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年公务接待支出决算数小于2015年决算数的主要原因是:规范了公务接待支出。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

        附件:龙门港镇财政所2016年度部门决算报表