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索 引 号: 11450702008114862Y/2019-14298 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区那思镇人民政府 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-10-05 11:10
标  题:

钦南区那思镇政府2018年度部门决算


钦南区那思镇政府2018年度部门决算



                                                                                   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市钦南区那思镇政府是隶属于钦州市钦南区政府的行政单位。那思镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站等部门

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个:那思镇人民政府、那思镇文化和广播站、那思镇人口和计划生育服务所。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 993.55   万元,同比增加111.15万元,增长12.6%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  993.55  万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加111.15万元,增长12.6 %,主要原因是干部职工工资增资。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有事业收入。

3.经营收入 0    万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入 0    万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)  0 %,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0    万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有事业基金弥补收支。

6.上年结转和结余 0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)  0 %,主要原因是没有上年结转和结余。

(二)支出总计 993.55  万元,同比增加111.15万元,增长12.6 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 385.56  万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。同比减少16.98万元,下降 4.22 %,主要原因是一般公共服务支出减少。

2.社会保障和就业(类)89.26  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加8.82万元,增长10.96   %,主要原因是社会保障和就业支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)77.65  万元:主要用于医疗保障。同比减少1.91万元,下降2.4  %,主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

4.节能环保支出(类) 8.46 万元:主要用于节能环保支出 。同比增加 8.46万元,增长 100  %,主要原因是节能环保支出增加。

5.城乡社区支出 17.62   万元:主要用于城乡社区管理事务和城乡环境卫生支出。同比减少4.21万元,下降19.29  %,主要原因是城乡社区支出减少。

6.农林水支出 98.03  万元:主要用于扶贫和大学生村官工资。同比增加46万元,增长88.41 %,主要原因是扶贫工作支出增加。

7.交通运输支出 14.54  万元:主要用于交通站工资等。同比减少6.33万元,下降30.33  %,主要原因是交通站人员退休。

8.资源勘探信息等支出 12.31   万元:主要用于安全生产监管。同比增加0.36万元,增长3.01   %,主要原因是安全生产人员增资。

9.国土海洋气象支出(类)19.96  万元:主要用于国土工资等。同比增加4.54 万元,增长 29.44  %,主要原因是国土工资增资。

10.住房保障支出(类) 246.54   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加68.71万元,增长38.64  %,主要原因是住房公积金提高基数。

11. 文化体育与传媒支出(类)23.62万元:主要用于文化站职工工资。同比增加3.7万元,增长18.57 %,主要原因是工资增资。

12.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有结余分配。

13.年末结转和结余 0   万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有年末结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入  993.55 万元(其中:一般公共预算财政拨款 993.55 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加111.15 万元, 主要原因是:财政拨款增加。

2018年度财政拨款支出 993.55 万元,比2017年度增加111.15 万元, 主要原因是:财政拨款增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出  993.55 万元,其中:基本支出  650.81  万元,项目支出 342.74  万元。具体支出情况如下:

1.行政运行248.79 万元。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 135.77 万元。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出 23.99 万元。

4. 未归口管理的行政单位离退休 2.3 万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.71 万元。

6.机关事业单位职业年金缴费支出1.26万元。

7.行政单位医疗 24.24 万元。

8.公务员医疗补助3.91万元。

9.计划生育服务8.86万元。

10.其他计划生育事务支出40.64万元。

11.农村环境保护8.46万元。

12.其他城乡社区管理事务支出17.62  万元。

13.对高校毕业生到基层任职补助 5.32 万元。

14.农村基础设施建设 67 万元。

15.其他扶贫支出25.7万元。

16.公路养护 14.54 万元。

17.事业运行支出 19.96   万元。

18.其他安全生产监管支出12.31  万元。

19. 棚户区改造 197.8 万元。

20.其他保障性安居工程支出 14.32 万元。

21.住房公积金 34.42 万元

22.人大会议1万元

23.群众文化23.62万元。 

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元,其中:

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元。

2.其他国有土地收益基金支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出   650.81 万元,其中:人员经费  499.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费  45.73  万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出105.86万元,主要包括生活补助。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出  342.74  万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、基础设施建设、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  23万元,支出决算 5.54 万元,完成年初预算的 24.09  %;支出决算数比2017年度增加2.91  万元,增长110.65  %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有因公出国。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:没有因公出国。

(二)2018年度公务接待费支出  1 万元,完成年初预算的  50 %,同比减少0.24万元,下降12  %。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共  18  个批次、共计 120  人其中:国内公务接待   18个批次、  120 人,国(境)外公务接待    0  个批次、  0   人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:人均餐费、菜单等严格按照制度执行

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:人均餐费、菜单等严格按照制度执行

(三)2018年度公务用车费支出 4.54 万元,完成年初预算的 21.62  %,同比增加3.15  万元,增长226.62 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 4.54 万元,完成年初预算的 21.62  %,同比增加3.15 万元,增长226.62%。主要用于下乡开展工作。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 2   辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照实际支出记录

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:工作任务重,下村开展工作增加。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:暂时没有购置车辆计划

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费支出 45.73 万元,比2017年度增加3.98万元,增长9.53 %。主要原因是:机关运行经费增多。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2018年度政府采购支出总额 20.98 万元,其中:政府采购货物支出 20.98  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位共有车辆  2  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备0   台(套),单位价值100万元以上专用设备0   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls