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索 引 号: 11450702008114862Y/2019-08870 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区那思镇人民政府 成文日期: 2019-03-14
发布日期: 2019-03-14 16:03
标  题:

那思镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


那思镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算和编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、那思镇政府预算单位的构成

二、那思镇政府机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能

那思镇政府是镇级行政单位,辖管区为10个村委会,基本职能为贯彻执行党的路线方针政策,主要工作目标是把那思镇建设成为富裕文明和谐的乡镇。

    二、机构设置情况

那思镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、国土规建环保安监站、民政办等部门。

    三、人员构成及编制现状

本单位行政编制人员28人,事业编制人员23人,交通站人员1人,退休人员14人,遗属人员3人,村干部50人。                                                                     

  第二部分:那思镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)


    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明


    一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算812.05 万元,同比增加 128.73 万元,增长18.84%。其中:

一般公共预算拨款812.05万元,同比增加128.73 万元,增长18.84 %。其中:本级经费拨款780.05万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金32万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算812.05万元,其中:基本支出752.87万元,占支出总预算的92.71 %,同比增加120.55 万元,增长19.06%;项目支出59.18万元,占支出总预算的 7.29%,同比增加8.18 万元,增长16.04 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算508.04万元,占支出总预算62.56%,同比增加111.81万元,增长28.22%。

2)社会保障和就业科目支出预算97.26万元,占支出总预算11.98%,同比增加16.11万元,增长19.85%。

3)卫生健康支出预算92.21万元,占支出总预算11.36%,同比增加9.04万元,增长10.87%。

4)住房保障科目支出预算41.66万元,占支出总预算5.13%,同比增加8.35万元,增长25.07%。

5)文化旅游体育与传媒支出预算 21.45万元,占支出总预算2.64 %,同比增加1.33万元,增长6.61%。

6)城乡社区支出预算15.41万元,占支出总预算 1.90%,同比增加0.75万元,增长5.12 %。

7)交通运输支出预算7.74万元,占支出总预算 0.95%,同比减少15.06万元,下降66.05%。

8)灾害防治及应急管理支出预算10.7万元,占支出总预算1.32 %,同比增加0.52万元,增长5.11%。

9)自然资源海洋气象等支出预算17.58万元,占支出总预算2.16 %,同比增加0.84万元,增长5.02%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算752.87万元,占支出总预算的92.71%,同比增加120.55万元,增长19.06 %。

工资福利支出预算547.24万元,占基本支出预算72.69%,同比增加78.37万元,增长16.71%。

商品和服务支出预算71.87万元,占基本支出预算 9.55%,同比增加8.28万元,增长13.02%。

对个人和家庭的补助支出预算133.76万元,占基本支出预算的17.77%,同比增加33.9万元,增长33.95%。

2)项目支出预算。

项目支出预算59.18万元,占支出总预算的7.29 %,同比增加8.18万元,增长16.04 %。

工资福利支出预算5.22万元,占项目支出预算8.82%,同比增加5.22万元,增长100%。

商品和服务支出预算48.96万元,占项目支出预算82.73 %,同比 减少2.04万元,下降4%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

资本性支出预算5万元,占项目支出预算8.45 %,同比增加5万元,增长100%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算812.05万元,其中:

基本支出预算752.87万元,项目支出预算59.18万元。具体支出预算如下:

1.行政运行299.94万元,其中:基本支出 299.94万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务206.09万元,其中:基本支出170.91 万元,项目支出35.18 万元,。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出主要用于村委干部工资及办公经费支出。

3.行政单位医疗29.86万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 公务员医疗补助4.42万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金41.66万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.未归口管理的行政单位离退休2.23万元,其中:基本支出 2.23万元,项目支出0 万元,主要用于退休干部职工工资福利支出。

7.卫生健康事务支出 57.93 万元,其中:基本支出35.93 万元,项目支出 22万元,主要用于计生站相关计生工作经费开支。

8.公路养护(公路水路运输)7.74万元,其中:基本支出7.74 万元,项目支出0万元,主要用于交通站人员工资及社会保障缴费支出。

9. 事业运行(自然资源事务)17.58万元,其中:基本支出 17.58万元,项目支出0万元,主要用于国土所工资支出。

10. 安全监管10.7万元,其中:基本支出10.7万元,项目支出0万元。

11.人大会议2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。主要用于开展人大会议所支出的会议费、印刷费、办公用品费等。

12.群众文化21.45万元,其中:基本支出21.45万元,项目支出0万元,主要用于文化站人员的工资及社保缴费等支出。

13. 其他人力资源和社会保障管理事务支出25.6万元,其中:基本支出25.6万元,项目支出0万元。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.44万元,其中:基本支出69.44万元,项目支出0万元。主要用于单位干部职工养老保险缴费的支出。

15. 其他城乡社区管理事务支出15.41万元,其中:基本支出15.41万元,项目支出0万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6万元,公务用车运行维护费支出预算6.4万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.4万元,比2018年预算 14.3万元减少1.9万元,同比下降13.29 %。“三公”经费支出总体减少 的原因主要是:公务接待减少,公务用车维修减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2019年预算6万元,同比减少 0.8 万元,下降 11.74%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少。

3.公务用车费2019年预算6.4万元,同比减少 1.1 万元,下降 14.67 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算6.4万元,同比减少 1.1 万元,下降 14.67 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位2辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明


(一)那思镇政府预算单位的构成。

那思镇政府2019年的部门预算由局本级及局属8个事业单位构成,其中:

纳入那思镇政府本级部门预算的职能部门包括:办公室。纳入那思镇政府部门预算的8个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,计生站、劳保所、合管办、国土、交通站、安全生产站、村镇建设所、文化广视站属非参照公务员管理全额拨款事业单位8个。参公事业单位分别是:0非参公事业单位分别是是:计生站、劳保所、合管办、国土、交通站、安全生产站、村镇建设所、文化广视站。

(二)那思镇政府机关运行经费预算安排情况。

行政运行299.94万元,全部是基本支出预算。主要用于那思镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 2  辆,其中:本级核定公务车编制 2 辆,实有车辆 2 辆,其中应急机要通信车0  辆(越野车 0 辆,小型普通客车0  辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 2 辆(越野车 2 辆,小型普通客车 0 辆);核定公务车编制 2  辆,实有车辆 2 辆(越野车2 辆,小型普通客车 0 辆

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2018年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:本级0个绩效考核项目,项目经费预算0万元。


第五部分:名词解释


    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:那思镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算报表