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索 引 号: 114507020081147238/2019-11401 主题分类: 综合政务
发文机关: 那丽镇人民政府 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-09-18 20:09
标  题:

那丽镇人口和计划生育办公室2018年度部门决算


那丽镇人口和计划生育办公室2018年度部门决算



 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行党和政府有关计划生育的方针、政策、法律、法规,检查督促人口与计划指标的完成,依法处理违反计划生育政策、法规的行为,指导计划生育技术服务站的工作,培训好计生干部和业务人员,组织开展计划生育宣传教育和指导计生技术服务工作,协助党委、政府办好人口工作。负责人口和计划生育工作的计划和统计没,简历健全计划生育统计基础台账,负责辖区内流动人口出生计划,及时,准确上报计划生育统计报表。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:那丽镇人口和计划生育办公室

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 72.01万元,同比增加5.45万元,增长9%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 72.01万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加5.45万元,增长9 %,主要原因是人员增资,财政拨款增加。

2.事业收入万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降 0 %,主要原因是没有事业收入。

3.经营收入  0   万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有经营收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有事业基金弥补收支差额.

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有上年结转和结余。

(二)支出总计 72.01万元,同比增加5.45万元,增长9 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 0 万元:主要用于一般公共服务支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0   %,主要原因是没有一般公共服务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出72.01万元:主要用于计生所人员工资福利支出,日常办公费用等。同比增加5.45万元,增长9%,主要原因是人员工资增资。

3.社会保障和就业(类)  0  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0   %,主要原因是没有社会保障和就业支出。

4.住房保障支出(类)  0   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是没有住房保障支出。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是没有年末结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入72.01 万元(其中:一般公共预算财政拨款 72.01万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加5.45万元, 主要原因是:人员工资增资,财政拨款增加。

2018年度财政拨款支出 72.01 万元,比2017年度增加5.45 万元, 主要原因是:人员工资增资,财政拨款增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 72.01万元,其中:基本支出  57.57万元,项目支出 14.44万元。具体支出情况如下:

1.行政运行  0  万元,主要用于行政单位日常办公开支。

2.行政单位医疗 0 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 0   万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出72.01万元,主要是用于计生所人员工资福利支出,日常办公费用等。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出57.57 万元,其中:人员经费 57.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出  14.44 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0 %具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有因公出国(境)。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:没有因公出国(境)。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0其中:国内公务接待 0个批次、120人,国(境)外公务接待 0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:没有公务接待。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0万元,完成年初预算的0  %,同比增加(减少)0 万元,增长(或下降)0%。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:没有购置公务用车的计划。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有购置公务用车的计划。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:没有购置公务用车的计划。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

单位2018年度机关运行经费支出 0 万元,比2017年度增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2018年度政府采购支出总额 0.5万元,其中:政府采购货物支出 0.5万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,单位共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用 0辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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