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索 引 号: 114507020081147238/2018-28813 主题分类: 综合政务
发文机关: 那丽镇人民政府 成文日期: 2018-03-06
发布日期: 2018-03-14 17:03
标  题:

钦南区那丽镇中心小学2018年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


钦南区那丽镇中心小学2018年部门预算及“三公”经费预算和编制说明



钦南区那丽镇中心小学2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、基本职能

执行党和国家的教育方针政策,提高教学质量,普及小学教育、学前幼儿教育。

二、机构设置情况

设置一个机构(中心校1个,10个村级完全小学)

三、人员构成及编制现状

本校设1个机构,编制数175人,实有在职公办教师178人,特岗教师18人,区级代课教师6人,自筹代课教师63人;退休90人,属财政全额拨款单位。

第二部分:钦南区那丽镇中心小学2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2310.17万元,同比增加195.97万元,增长8%。其中:

一般公共预算拨款2310.17万元,同比增加195.97万元,增长8%。其中:本级经费拨款1976.37万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)166.8万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金167万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:人员增加,工资标准调整。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2310.17万元,其中:基本支出2143.17万元,占支出总预算的92.7%,同比增加161.77 万元,增长7.5 %;项目支出167万元,占支出总预算的7.3 %,同比增加34.2万元,增长20 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1804.99万元,占支出总预算78%,同比增加136.69万元,增长7%。

2)社会保障和就业科目支出预算261.04万元,占支出总预算11%,同比增加37.34万元,增长14%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算109.99万元,占支出总预算4%,同比增加21.99万元,增长20%。

4)住房保障科目支出预算134.16万元,占支出总预算5%,同比基本相同。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2143.17万元,占支出总预算的92.7 %,同比增加161.77万元,增长7.5%

工资福利支出预算1925.31万元,占基本支出预算89%,同比增加283.21万元,增长14%。

商品和服务支出预算193.66万元,占基本支出预算9%,同比增加2.56万元,增长1%。

对个人和家庭的补助支出预算24.21万元,占基本支出预算的1%,同比减少123.89万元,下降83%。

2)项目支出预算。

项目支出预算167万元,占支出总预算的7.3%,同比增加34.2万元,增长20%

工资福利支出预算110万元,占项目支出预算66%,同比增加20万元,增长18%。

商品和服务支出预算57万元,占项目支出预算34 %,同比增加14.2万元,增长24%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2310.17万元,其中:

基本支出预算2143.17万元,项目支出预算167万元。具体支出预算如下:

1.教育运行1804.99万元,其中:基本支出1637.99万元,项目支出167万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业261.04万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险及遗属生活补助。

3.行政事业单位医疗109.99万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,按人数计缴的医疗补助缴费。

4.住房公积金134.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

12018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

22018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2017年预算相同。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:尽量减少公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的接待费用。

第四部分:2018年政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算102.5万元,同比增加67.8万元,增长66%,都采用分散采购。其中:货物类17.5万元,占政府采购预算的17%,工程类85万元,占政府采购预算的83%;政府采购资金类型:一般公共预算拨款102.5万元。

 

钦南区那丽镇中心小学

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