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索 引 号: 11450702008770423A/2019-11027 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区那彭镇人民政府 成文日期: 2019-09-17
发布日期: 2019-09-17 15:09
标  题:

钦南区那彭镇人民政府2018年度部门决算


钦南区那彭镇人民政府2018年度部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市钦南区那彭镇政府是隶属于钦州市钦南区政府的行政单位。我单位核定编制人数72人,在职人数57人,财政全额拨款57人,其中:行政30人,计生8人,劳保所5人,安监站4人,建设所3人,文化广播电视站3人,国土4人;村官1人;自收自支15人。离休1人,退休17人,遗属18人,村干部72人。其中:一肩挑支书2人,支书、主任22人,其他村干48人,离任村干部38人。

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1295.18 万元,同比增加232.31万元,增长21.85%。其中:

1.财政拨款收入 1295.18 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 1295.18 万元,同比增加232.31万元,增长21.85%。包括:

1.一般公共服务(类) 609.05 万元:主要用于工资福利支出及商品服务支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)96.59万元,主要用于我政府职工基本医疗保险与生育保险的支出及计生服务所人员工资福利支出。

3.文化体育与传媒支出(类)21.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放工资、津贴

4.节能环保支出(类)25.275万元,主要用于生态保护支出。

5.社会保障和就业(类)165.33 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.住房保障支出(类) 215.77  万元:主要用于那彭镇保障性安居工程、棚户区改造支出,并按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7. 城乡社区19.955万元,主要用于各村委日常办公、完成各项工作任务的支出。

8. 农林水支出40.94万元,主要用于扶贫、水利工程建设、农田水利、林业管理的支出、大学生村官工资支出。

9. 交通运输支出50.78万元,主要用于交通站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

10.资源勘探信息等支出20.73万,主要用于城建所、安监站人员的工资支出。

11. 国土海洋气象等支出28.81万,主要用于国土所人员的工资支出。

12.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区那彭镇政府2018年度财政拨款收入 1295.18 万元(其中:一般公共预算财政拨款 1295.18 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加232.31万。

钦州市钦南区那彭镇政府2018年度财政拨款支出 1295.18 万元,比2017年度增加232.31万元, 主要原因是工资发放及办公费用等的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区那彭镇政府2018年度一般公共预算财政拨款支出 1295.18 万元,其中:基本支出913.55万元,项目支出    381.63万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务(类) 609.05 万元:主要用于工资福利支出及商品服务支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)96.59万元,主要用于我政府职工基本医疗保险与生育保险的支出及计生服务所人员工资福利支出。

3.文化体育与传媒支出(类)21.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放工资、津贴

4.节能环保支出(类)25.275万元,主要用于生态保护支出。

5.社会保障和就业(类)165.33 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.住房保障支出(类) 215.77  万元:主要用于那彭镇保障性安居工程、棚户区改造支出,并按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7. 城乡社区19.955万元,主要用于各村委日常办公、完成各项工作任务的支出。

8. 农林水支出40.94万元,主要用于扶贫、水利工程建设、农田水利、林业管理的支出、大学生村官工资支出。

9. 交通运输支出50.78万元,主要用于交通站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

10.资源勘探信息等支出20.73万,主要用于城建所、安监站人员的工资支出。

11. 国土海洋气象等支出28.81万,主要用于国土所人员的工资支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区那彭镇政府2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区那彭镇政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出 913.55万元,其中:工资福利支出640.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴。商品和服务支出60.01万元,主要包括:办公费。对个人和家庭的补助212.98万元,主要包括:对个人和家庭的补助。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区那彭镇政府2018年一般公共预算财政拨款项目支出381.63万元,主要包括:办公费

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 12万元,支出决算9.2万元,完成年初预算的76.7%;具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,同比无增减。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0  人次。

(二)2018年度公务接待费支出  4.2万元,完成年初预算的 35  %,同比增加。2018年本单位公务接待共 100个批次、共计 1450人,其中:国内公务接待  100  个批次、  1450 人,国(境)外公务接待 0   个批次、  0  人。

(三)2018年度公务用车费支出 5万元,完成年初预算的 41.7 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 5万元,完成年初预算的41.7 %,主要用于那彭政府市内因公出行以及下乡开展各项需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:市内因公出行以及下乡开展各项需车辆燃料费、维修费减少支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是市内因公出行以及下乡开展各项需车辆燃料费、维修费增加支出。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的   0%,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区那彭镇政府2018年度机关运行经费支出59.2万元,比2017年度增加16.36万元,增加38.19%。主要原因是机关运行经费增多。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区那彭镇政府2018年度政府采购支出总额7.08万元,其中:政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,那彭政府共有车辆 4  辆。其中:镇级核定公务车编制4辆,实有车辆4辆,其中部级领导干部用车0一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4特殊业务用车,0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对 0个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。