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索 引 号: 11450702008770423A/2018-28553 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区那彭镇人民政府 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 08:03
标  题:

那彭镇人民政府2018年预算公开


那彭镇人民政府2018年预算公开



第一部分:部门概况

一、主要职能

我镇政府主要职能及工作目标:1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展规划,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富,奔小康道路,促进两个文明建设。2、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育干部和他工作人员严格遵守党纪国法。3、负责搞好镇、村的教育、培训、选拔、考核和监督管理。4、领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。5、管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政社会治安司法、计划生育等行政工作。6、保护国有财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产,保障各种经济组织的合法权益。7、完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

那彭镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站等部门,辖管区为13个村委会,1个社区居委会

三、人员构成及编制现状

员构成情况:我单位核定编制人数72人,在职人数56人,财政全额拨款56人,其中:行政28人,计生8人,安全生产站4人,劳保所6人,文化广播电视站3人,建设所3人,国土所4人;村官1人;自收自支15人。离休1人,退休14人,遗属16人,村干部70人。其中:一肩挑支书2人,支书、主任24人,其他村干43人,离任村干部1人。

 

第二部分:那彭镇人民政府 2018年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 962.62万元,同比减少39 万元,下降3.9%。其中:

一般公共预算拨款962.62 万元,同比减少39 万元,下降3.9%。其中:本级经费拨款 848.62 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 114 万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 114万元,同比增减少56万元,下降32.94%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少) 万元,增长(或下降) %。

上年结转收入 0  万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:纳入财政专户管理的收入安排的资金预算减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算962.62 万元,其中:基本支出 826.62万元,占支出总预算的 85.87%,同比增加15万元,增长1.8%;项目支出 136万元,占支出总预算的14.13 %,同比减少54 万元,下降28.42%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 10类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算566.71 万元,占支出总预算58.87 %,减少18.7 万元,下降3.2%。

2)社会保障和就业科目支出预算 125.03万元,占支出总预算12.99 %,同比增加0.97万元,增长0.78%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算106.64 万元,占支出总预算11.08 %,减少33.75万元,下降24.04%。

4)住房保障科目支出预算 40.06万元,占支出总预算4.16 %,减少1.84 万元,下降4.4%。

5)文化体育与传媒支出科目18.43万元,占支出总预算1.9%,同比增加0.28万元,增长1.5%

6)城乡社区支出科目16.59万元,占支出总预算1.7%,同比减少4.2万元,减少20.2%

7)农林水支出科目4.89万元,占支出总预算0.5%,同比减少4.82万元,减少49.6%

8)交通运输支出科目41.6万元,占支出总预算4.3%,同比增加0.09万元,增长0.2%

9)资源探勘信息等支出科目19.26万元,占支出总预算2%,同比减少0.14万元,减少0.7%

10)国土海洋气象支出科目23.41万元,占支出总预算2.43%,同比增加23.41万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 826.62万元,占支出总预算的85.87 %,同比增加15万元,增长1.8%。

工资福利支出预算 581.02万元,占基本支出预算70.29 %,同比减少86.7万元,下降12.79%。

商品和服务支出预算80.35 万元,占基本支出预算9.72 %,同比减少7.96万元,下降9%。

对个人和家庭的补助支出预算165.25 万元,占基本支出预算的 20%,同比增加104.66万元,增长172.73%。

2)项目支出预算。

项目支出预算136 万元,占支出总预算的14.13 %,同比减少54 万元,下降28.42%。。

工资福利支出预算 39.78万元,占项目支出预算 29.25%,同比减少10.22万元,下降20.44%。

商品和服务支出预算 76.22万元,占项目支出预算56.04 %,同比减少63.78万元,下降45.56%。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算 20万元,占项目支出预算14.7 %,同比增加20万元,增长100%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算962.62 万元,其中:

基本支出预算 826.62万元,项目支出预算136 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行290.85 万元,其中:基本支出 290.85万元,项目支出0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.一般行政管理事务273.86万元,其中基本支出169.86万元,项目开支104万元。主要用于镇机关和事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗28.42 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金40.06 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.机关事业单位基本养老保险71.75万元,是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.公务员医疗补助4.46万元,是根据我市统一规定给予行政机关公务员的医疗补助。

7.文化18.43万元,全部是基本支出预算,主要用于文化站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出30.73万元,全部是基本支出预算. 主要用于劳保所基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作支出

9.未归口管理的行政单位离退休支出22.55万元,全部是基本支出预算,主要用于未归口管理的行政单位离退休金及遗属人员补助开支。

10. 计划生育事务及其他计划生育事业73.76万元,其中基本支出预算43.76万元,项目支出30万元。主要用于计生站人员基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作支出。

11. 城乡社区16.59万元,主要用于各村委干部基本工和津贴等经费开支

12. 对高校毕业生到基层任职补助4.89万元,主要用于根据国家规定,大学生村官的的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

13. 公路养护(公路水路运输)41.6万元,全部是基本预算支出,主要用于交通站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出

14. 安监生产监管19.26万元,主要用于安监站的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

15.国土海洋23.41万元,主要用于国土的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出

16.人大2万元,主要用于人大会议开支。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算4.2万元,公务用车运行维护费支出预算 9万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 万元,比2017年预算 15万元减少1.8万元,同比下降12%。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:公车运行维护费用减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比减少(增加) 万元,下降(增长) %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次……。

2.公务接待费2018年预算4.2 万元,同比减少0.8 万元,下降16%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算9 万元,同比减少1万元,下降10%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算 9万元,同比减少1万元,下降10%。根据公务用车改革规定,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算 0万元,同比增加0 万元,增长0 %。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

那彭镇政府预算单位的构成

那彭镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站等部门,辖管区为那彭、担坳、那蒟、白沙、六湖、彭新、清湖、那勉、凤凰岗、那里、后立、英学、屋背13个村委会,1个社区居委会

(二)那彭镇政府机关运行经费预算安排情况。

行政运行 290.85 万元,全部是基本支出预算。主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算  2.04  万元,同比减少2.89万元,减少58.62  %,其中:集中采购  0  万元,占政府采购预算的  0 %,同比减少2.89 万元,下降  100  %;分散采购预算  2.04  万元,占政府采购预算的100   %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0  %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2.04 万元,服务类采购预算  0万元,工程类采购预算 0  万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我镇保留的公务用车编制为 4辆,其中:镇本级核定公务车编制 5 辆,实有车辆 4辆,其中一般轿车1辆,经济型车1辆,国产越野车1辆,特殊业务用车1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我镇2017年部门预算50万元以上项目 0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:那彭镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算报表(万元).XLS