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索 引 号: 11450702008112939Q/2019-09027 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 钦南区久隆镇人民政府 成文日期: 2019-03-12
发布日期: 2019-03-15 14:03
标  题:

2019 年部门预算及“三公”经费预算编制说明


2019 年部门预算及“三公”经费预算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

、久隆镇政府预算单位的构成

二、久隆镇政府机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

久隆镇政府是镇级行政单位,辖管区为18个村委会,基本职能为贯彻执行党的路线方针政策,主要工作目标是把久隆镇建设成为富裕文明和谐的乡镇。

二、机构设置情况

久隆镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、国土规建环保安监站、民政办等部门。

三、人员构成及编制现状

本单位人员编制65人,其中行政编36个,社保所6个,建设所6个,安全生产站4个,文化站4个,计生站9个。在职在编干部职工60人,实有人员66人,退休9人,遗属5人,村干部88人。

 

第二部分:久隆镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1025.8 万元,同比增加 60.93 万元,增长5.94%。其中:

一般公共预算拨款1025.8万元,同比增加60.93万元,增长5.94 %。其中:本级经费拨款975.8万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金50万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

2019年无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2019年无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2019年无上年结余收入。

2019年收入预算总体增加的主要原因:人员增资及伙食补助预算增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1025.8万元,其中:基本支出948.62万元,占支出总预算的92.48 %,同比增加55.75万元,增长5.88%;项目支出77.18万元,占支出总预算的 7.52%,同比增加5.18万元,增长6.71 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算660.37 万元,占支

出总预算 64.38%,同比增加67.29万元,增长10.19 %。

2)文化旅游体育与传媒科目支出预算10.31万元,

占支出总预算1.01%,同比增加0.64万元,增长6.2%

3)社会保障和就业科目支出预算 108.99万元,占支出总预算 10.62%,同比减少14.24万元,下降13.1%。

4)卫生健康科目支出预算 109.65 万元,占支出总预算10.69%,同比增加5.12万元,增长4.7%。

5)城乡社区科目支出预算10.46万元,占支出总预算1.02%,同比增加0.58万元,增长5.5 %

6)农林水科目支出预算5.14万元,占支出总预算0.5%,同比减少9.45万元,减少64.77 %

7)交通运输科目支出预算33.78万元,占支出总预算3.29%。同比增加4.80万元,增长14.2%

8)住房保障支出科目支出预算 46.93万元,占支出总预算 4.57%,同比增加3.54万元,增长7.5 %。

9)自然资源海洋气象科目支出预算24.75万元,占支出总预算2.41 %,同比增加1.67万元,增长6.8%

10)灾害防治及应急管理科目支出预算15.42万元,站支出总预算的1.51%,同比增加15.42万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 948.62万元,占支出总预算的92.48%,同比增加55.75万元,增长5.88%

工资福利支出预算638.49万元,占基本支出预算 67.31%,同比增加31.73万元,增长4.97%。

商品和服务支出预算 94.11万元,占基本支出预算 9.92%,同比增加1.40万元,增长1.49%。

对个人和家庭的补助支出预算 216.02万元,占基本支出预算22.77%,同比增加22.62万元,增长10.47%。

2)项目支出预算。

项目支出77.18万元,占支出总预算的7.52%,同比增加5.18万元,增长6.71%

工资福利支出预算 30.18 万元,占项目支出预算 39.1%,同比增加17.18 万元,增长56.92 %。

商品和服务支出预算 42万元,占项目支出预算 54.42 %,同比减少17万元,下降40.48%。

其他资本性支出 5 万元,占项目支出预算6.48%,同比增加5 万元。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1025.8万元,其中:

基本支出预算948.62万元,项目支出预算77.18万元。具体支出预算如下:

1.行政运行367.87万元,其中:基本支出367.87万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.人大会议2万元,全部是基本支出预算,主要用于人大例会召开的办公费、会议费等支出。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出290.49万元,其中:基本支出245.31万元,项目支出45.18万元,。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。主要用于村委干部工资及办公经费支出。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出25.04万元,全部是基本支出预算。主要用于劳保所基本工资和津补贴标准及日常运转、宣传等工作支出。

5.未归口管理的行政单位离退休支出5.75万元,全部是基本支出预算,主要用于退休干部职工工资福利支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出78.21万元,全部是基本支出预算。主要用于单位干部职工养老保险缴费的支出。

7.计划生育服务支出30万元,全部是项目支出预算。主要用于支付计生办自筹人员工资,计生日常办公费、差旅费、公车运行维修护费等开支。

8.其他计划生育服务支出41.52万元,全部是基本支出预算,主要用于计生办财拨人员工资,日常办公开支等。

9.行政单位医疗33.63万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政、事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10. 公务员医疗补助4.5万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金 46.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

12.安全监管15.42万元,全部是基本支出预算。是为安全生产提供的经费保障。

13.事业运行(自然资源事务)24.75万元,全部是基本支出预算。主要用于国土所人员的工资开支。

14.公路养护(公路水路运输)33.78万元,全部是基本支出预算。主要用于交通站人员工资等开支。

15.对高校毕业生到基层任职补助5.14万元,全部是基本支出预算。主要用于大学生村官工资等开支。

16.其他城乡社区管理事务10.46万元,全部是基本支出预算。主要用于乡镇事务管理各项开支。

17.群众文化10.31万元,全部是基本支出预算。用于支付文化站人员工资。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.86万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.6万元,公务用车运行维护费支出预算3.26万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.86万元,比2018年预算 4.9万元减少1.04万元,同比下降0.27%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

2.公务接待费2019年预算0.6万元,同比减少 1.3万元,下降216.7%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少。

3.公务用车费2019年预算3.26万元,同比增加0.26万元,增长7.98 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算3.26万元,同比增加0.26万元,增长7.98 %。根据市公务用车定编管理办公室核定,久隆政府公务用车编制数4 辆,实有车辆总数4 辆,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)久隆镇政府预算单位的构成。

久隆镇政府2019年的部门预算由镇本级及镇属5个事业单位构成,其中:

纳入久隆镇政府本级部门预算的职能部门包括:办公室、组织室、财务室、扶贫办。

纳入久隆镇政府部门预算的5个事业单位,非参公事业单位分是是:计生站、劳保所、国土规建环保安监站、文化广播电视站、民政办。

(二)久隆镇政府机关运行经费预算安排情况。

行政运行367.87万元,全部是基本支出预算。主要用于久隆镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算11.4万元,同比减少0.9万元,下降7.9 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算 11.4 万元,占政府采购预算的 100  %,同比减少0.9 万元,下降7.9 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款11.4万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 9.4 万元,服务类采购预算 2万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 4  辆,其中:本级核定公务车编制 4 辆,实有车辆 4 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 4 辆(越野车 1 辆,小型普通客车 3 辆);久隆政府所核定公务车编制 4  辆,实有车辆 4 辆(越野车 1 辆,小型普通客车 3 辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2018年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                        钦州市钦南区久隆镇人民政府 

                            2019312

 

附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表_[704001]钦南区久隆镇人民政府.xls