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索 引 号: 11450702008112939Q/2018-36400 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 钦南区久隆镇人民政府 成文日期: 2018-09-19
发布日期: 2018-09-19 11:09
标  题:

久隆镇人口和计划生育办公室2017年度决算


久隆镇人口和计划生育办公室2017年度决算



第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

久隆镇计生办是镇主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规,依法管理辖区计划生育工作的职能部门。

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计66.58万元,同比增加(减少)万元,增长(下降)   %。其中:

1.财政拨款收入66.58万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计66.58万元,同比增加(减少)万元,增长(下降)  %。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出 66.58 万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务、计划生育服务、其他计划生育事务支出。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

久隆镇人口和计划生育办公室2017年度财政拨款收入   66.58万元(其中:一般公共预算财政拨款66.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加(或减少)13.17万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

久隆镇人口和计划生育办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出66.58万元,其中:基本支出65.96万元,项目支出    0.62万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 0万元,主要用于……。

2.行政单位医疗0万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金0万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

久隆镇人口和计划生育办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出66.58万元,其中:

医疗卫生与计划生育支出66.58 万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

久隆镇人口和计划生育办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出65.96万元,主要包括:办公费、电费、邮电费等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

久隆镇人口和计划生育办公室2017年一般公共预算财政拨款项目支出0.62万元,主要包括:办公费、电费、邮电费。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

久隆镇人口和计划生育办公室2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0 万元,支出决算0万元,完成年初预算的0 %;支出决算数比2016年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2017年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(三)2017年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2.公务用车购置2017年度支出0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

久隆镇人口和计划生育办公室2017年度机关运行经费支出  万元,比2016年度增加(减少)0 万元,增长(降低)0  %

(二)政府采购支出情况说明。

久隆镇人口和计划生育办公室2017年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,久隆镇人口和计划生育办公室共有车辆2辆。其中:部(省)级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年度计生办决算公开格式附件(表一至表十).xls