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索 引 号: 11450702008112939Q/2018-36726 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 钦南区久隆镇人民政府 成文日期: 2018-09-18
发布日期: 2018-09-18 00:09
标  题:

钦南区久隆中学2017年度部门决算


钦南区久隆中学2017年度部门决算



第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

执行党和国家的教育方针,全面提高教学质量,普及中学教育,培养“四有”人才。

二、部门决算单位构成

本单位定编77人,在职76人,特岗教师12人,代课教师2人,退休12人,遗属人员3人。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1180.70万元。其中:

1.财政拨款收入1180.70万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1180.70万元。其中:

1.一般公共服务(类)0万元:

2.教育981.13万元;

3.社会保障和就业(类)113.64万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生40.42万元;

5.住房保障支出(类)45.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

久隆中学2017年度财政拨款收入1180.70万元(其中:一般公共预算财政拨款1180.70万元、政府性基金预算财政拨款0  万元)比2016年度增加220.78万元。

久隆中学2017年度财政拨款支出1180.70万元,比2016年度增加220.78万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

久隆中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1180.70万元,其中:基本支出1180.70万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.教育支出981.13万元

2.社会保障和就业(类)113.64万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.事业单位医疗40.42万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

2.住房公积金45.51万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

久隆中学2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

久隆中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出1180.70万元,其中:人员经费936.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、;公用经费244.55万元,主要包括:办公费

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

久隆中学2017年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排   万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2016年度减少万元。

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2017年度公务接待费支出0.68   万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:……。

(三)2017年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

1.公务用车运行维护费2017度年支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)0 %。2.公务用车购置2017年度支出 0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0%。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

久隆中学2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年度减少5.13元,降低  %

(二)政府采购支出情况说明。

久隆中学2017年度政府采购支出总额21.60万元,其中:政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,久隆中学共有车辆0辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

2017年度久隆中学部门决算公开格式附件(表一至表十).xls