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索 引 号: 114507020081129639/2019-09444 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区大番坡镇人民政府 成文日期: 2019-03-18
发布日期: 2019-03-19 16:03
标  题:

钦州市钦南区财政局大番坡镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区财政局大番坡镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

负责有关国家预算内收入和支出的组织和管理,负责镇政府各项预算外资金,和国家规定的自筹资金筹集、分配的组织工作等。按期编制预算、决算。

二、机构设置情况

本单位是参公单位、事业编制、预算管理级次1级、执行事业单位会计制度。负责全镇的预算编制和预算资金的管理。经费来源:财政拨款。

三、人员构成及编制现状

本所编制人数6人、在职在编全额拨款人6人,退休2人。统一由钦南区财政局统发工资.

 

第二部分:钦州市钦南区财政局大番坡镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算77.5万元,同比减少3.2 万元,下降4.1 %。其中:

一般公共预算拨款77.5万元,同比减少3.2万元,下降4.1 %。其中:本级经费拨款77.5万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算77.5万元,其中:基本支出77.5万元,占支出总预算的100 %,同比减少3.2万元,下降4.1 %;项目支出0万元,占支出总预算的0 %,同比增加(或减少) 万元,增长(或下降)0 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算58.3万元,占支出总预算75.2%,同比减少1.17万元,下降2%。

2)社会保障和就业科目支出预算9.2万元,占支出总预算11.9%,同比减少1.41万元,下降12.3%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算4.5万元,占支出总预算5.8%,同比减少0.27万元,下降6%。

4)住房保障科目支出预算5.5万元,占支出总预算7.1 %,同比减少0.46万元,下降8.4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算77.5万元,占支出总预算的100 %,同比减少3.2万元,下降4.1 %

工资福利支出预算68.6万元,占基本支出预算88.5 %,同比减少2.82万元,下降4.1%。

商品和服务支出预算8.74万元,占基本支出预算11.3%,同比减少0.58万元,下降6.6 %。

对个人和家庭的补助支出预算0.16万元,占基本支出预算的 0.2%,同比增加0.1 万元,增长62.5 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算的0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降) 0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算77.5万元,其中:

基本支出预算77.5万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.行政运行58.3万元,其中:基本支出58.3 万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.2万元,全部是基本支出预算。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.行政单位医疗0.55万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗3.95万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金5.5万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0万元减少(增加)0万元,同比下降(增长)0 %。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:……。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次……。

2.公务接待费2019年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用……。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位0辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。用于……。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)大番坡镇财政所预算单位的构成。

大番坡镇财政所2019年的部门预算由1个事业单位构成。

(二)大番坡镇财政所机关运行经费预算安排情况。

行政运行 58.3万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我所保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制  辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车 0辆,大型普通客车 0辆),公务用车0 辆(越野车0 辆,小型普通客车0辆);XX所核定公务车编制0 辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我所2019年部门预算50万元以上项目0 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级 0个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算 0 万元;XX项目,项目经费预算0 万元……。局属亚单位0个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算 0万元;XX项目,项目经费预算0万元……。

附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表(万元)大番坡镇财政所.XLS