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索 引 号: 114507020081129639/2019-09417 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区大番坡镇人民政府 成文日期: 2019-03-18
发布日期: 2019-03-19 15:03
标  题:

钦州市钦南区大番坡镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区大番坡镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区大番坡镇政府预算单位的构成

二、钦州市钦南区大番坡镇政府运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

大番坡镇人民政府是钦南区的基层政权组织,在辖区范围内承担行政管理职能、经济工作管理职能、社会事务管理职能和为群众服务的职能,对辖区的经济和社会发展负总责。

二、机构设置情况

   本单位是行政单位、行政编制、预算管理级次1级、执行行政单位会计制度。负责镇人民政府和安全生产站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、交通管理站、社会保障服务所、文化体育和广播电视站6个部门的预算编制和预算资金的管理。经费来源:财政拨款。

三、人员构成及编制现状

人员构成情况:本单位编制人数54人,其中公务员29人,参公人员1人,事业人员23人,非统发在职人员3人,离休及遗属28人,村干部64人。

第二部分:钦州市钦南区大番坡镇政府2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算998.94万元,同比增加183.47万元,增长22.49%。其中:

一般公共预算拨款998.94万元,同比增加183.47万元,增长22.49%。其中:本级经费拨款888.94万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金110万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:新增深坪、六村村干部人员工资及其养老保险费用,和职工社保、养老费用的调整,以及专项收入安排资金增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算998.94万元,其中:基本支出861.82万元,占支出总预算的86.27%,同比增加124.35万元,增长16.86%;项目支出137.12万元,占支出总预算的13.73%,同比增加59.12万元,增长75.79%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算615.91万元,占支出总预算61.65%,同比增加156.41万元,增长34.03%。

2)社会保障和就业科目支出预算128.94万元,占支出总预算12%,同比增加5.5万元,增长4%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算123.63万元,占支出总预算12%,同比增加19.17万元,增长18%。

4)住房保障科目支出预算44.92万元,占支出总预算4%,同比增加3.69万元,增长8%。

5)文化旅游体育与传媒支出12.62万元,占支出总预算1.25%,同比增加0.82万元,增长6%

6)城乡社区支出16.19万元,占支出总预算1.6%,同比增加1.14万元,增长7%

7)农林水支出7.71万元,占支出总预算0.76%,同比减少6.82万元,降低46%

8)交通运输支出15.8万元,占支出总预算1.57%,同比增加1.67万元,增长11%

9)自然资源海洋气象等支出17.05万元,占支出总预算1.69%,同比减少3.05万元,降低15%

10)灾害防治及应急管理支出支出16.18万元,占支出总预算1.6%,同比增加16.18万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算861.82万元,占支出总预算的86.27%,同比增加124.35万元,增长16.86%

工资福利支出预算602.96万元,占基本支出预算69.96%,同比增加39.8万元,增长7.06%。

商品和服务支出预算75.38万元,占基本支出预算8.74%,同比增加5.61万元,增长8.04%。

对个人和家庭的补助支出预算183.48万元,占基本支出预算的21%,同比增加78.94万元,增长75%。

2)项目支出预算。

项目支出预算137.12万元,占支出总预算的13.17%,同比增加59.12万元,增长75.79%

工资福利支出预算0.12万元,占项目支出预算0.08%,同比增加0.12万元,增长100%。

商品和服务支出预算122万元,占项目支出预算88.97%,同比增加53.8万元,增长68.97%。

对个人和家庭的补助支出预算4万元,占项目支出预算的2%,同比增加1万元,增长33%。

其他资本性支出预算11万元,占项目支出预算6%,同比增加11万元,增长100%

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算998.94万元,其中:

基本支出预算861.82万元,项目支出预算137.12万元。具体支出预算如下:

1.行政运行315.62万元,基本支出351.62元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出262.29万元,其中基本支出187.17,项目支出75.12。主要用于为政府和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗36.97万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金44.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.群众文化12.62万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为文化体育和广播电视站人员工资支出。

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出39.02万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为社会保障服务所人员工资支出。

8.未归口管理的行政单位离退休支出15.05万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为离退休人员工资支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.87万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险缴费。

10.计划生育服务支出60万元,全部是项目支出,主要用于人口和计划生育服务所完成各项工作任务而发生的项目支出。

11.其他计划生育事务支出26.66万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为人口和计划生育服务所人员工资支出。

12.公务员医疗补助支出4.78万元,全部是基本支出,主要用于单位公务员医疗补助支出。

13.其他城乡社区管理事务支出16.19万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为村镇规划建设所人员工资支出。

14.对高校毕业生到基层任职补助支出7.71万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为大学生村官工资支出。

15.公路养护(公路)支出15.8万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为交通管理站人员工资支出。

16.事业运行(自然资源事务)支出17.05万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为国土所人员工资支出。

17.安全监管支出16.18万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为安全生产站人员工资支出。

18.人大会议支出2万元,全部是项目支出,是按照国家统一规定,为人大会议费用支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算13.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 15.5万元,比2018年预算6.5万元增加9万元,同比增长138.46%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:用于机要文件交换、市内因公出行以及开展专项业务所需车辆租车费用,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加) 万元,下降(增长) %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排人次……。

2.公务接待费2019年预算2万元,同比增加1.2万元,增长150%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算13.5万元,同比增加7.8万元,增长136.84%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算13.5万元,同比增加7.8万元,增长136.84%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事

业单位4辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区大番坡镇政府预算单位的构成。

钦州市钦南区大番坡镇政府2019年的部门预算由本级及6个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、组织室、财务科、查违办、民政办、武装部、人大办、征拆办、纪委办、综治办、政务大厅等。

纳入部门预算的6个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。非参公事业单位分别是是大番坡镇人民政府安全生产站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、交通管理站、社会保障服务所、文化体育和广播电视站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行329.81万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦南区大番坡镇政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算15.8万元,同比减少2.2万元,下降12%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算15.8万元,占政府采购预算的100%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款15.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15.8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中:局本级核定公务车编制  辆,实有车辆4辆,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),保留应急、机要通讯用车2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆);

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目1个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款60万元,其中:本级1个绩效考核项目,分别是:计生工作项目,项目经费预算60万元。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

钦州市钦南区大番坡镇人民政府

                                        2019314

附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表_(713001)钦南区大番坡镇人民政府.xls