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索 引 号: 114507020081148544/2019-10969 主题分类: 财政
发文机关: 黄屋屯镇人民政府 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-09-17 10:09
标  题:

黄屋屯镇人民政府2018年度部门决算


黄屋屯镇人民政府2018年度部门决算



   

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市钦南区黄屋屯镇人民政府是隶属于钦州市钦南区政府的行政单位黄屋屯镇政府共有行政部门、社会保障服务所、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、村镇规划建设所、安全生产站、交通站、国土所等部门,在职统发财拨人员64人,村官1人,交通站9人,村干部83人,精减民警1人,遗属人员15人。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区黄屋屯镇人民政府是部门决算单位构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1528.19 万元,同比增加221.07万元,增长14.5%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1528.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加221.07万元,增长14.5%,主要原因是干部职工工资增资

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有事业收入

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有经营收入

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入 。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有其他收入

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降0 %,主要原因是没有事业基金弥补收支

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有上年结转和结余

(二)支出总计1528.19 万元,同比增加221.07万元,增长14.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)665.59万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。同比减少21.01万元,下降3.06%,主要原因是一般公共服务支出减少

2.文化体育与传媒支出18.14万元:同比增加0.44万元,增长2.49%,主要原因是文化站人员增资。

3.医疗卫生与计划生育支出36.78万元:同比增加6.28万元,增长20.60%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加

4.社会保障和就业(类)147.66万元:。同比增加20.62万元,增长16.23%,主要原因是主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

5.城乡社区支出22.59万元,主要用于城乡社区管理事务和城乡环境卫生支出。同比减少15.63万元,下降40.90%,主要原因是城乡社区支出减少

6.农林水支出37.04万元同比减少7.66万元,下降17.14%,主要原因是大学生村官工资支出减少

7.交通运输支出63.74万元同比减少7.16万元,下降10.09%,主要原因是有人员辞职,工资支出减少。

8.资源勘探电力信息等支出151.23万元同比增加124.05万元,增长45.64%,主要原因是安全生产监管支出增加。

9.国土海洋气象等支出57.42万元同比增加18.01万元,增长45.70%,主要原因是国土人员工资增资。

10.住房保障支出(类)288.60 万元:。同比增加63.73万元,增长28.34 %,主要原因是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房公积金提高基数

11.节能环保支出39.40万元。同比增加39.40万元,增长100 %,主要原因是节能环保支出增加

12.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余分配

13.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有年末结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

黄屋屯政府2018年度财政拨款收入 1528.19  万元(其中:一般公共预算财政拨款1528.19万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加221.07万元, 主要原因是:财政拨款增加

黄屋屯政府2018年度财政拨款支出1528.19万元,比2017年度增加221.07万元, 主要原因是:财政拨款增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

黄屋屯政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1528.19   万元,其中:基本支出9582.24万元,项目支出569.95万元。具体支出情况如下:

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务320.13万元

2.行政运行343.46 万元。

3.文化体育与传媒支出18.14万元

4.社会保障和就业支出147.65万元

    5.行政事业单位医疗36.78万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.其他城乡社区管理事务支出22.58万元

    7.人力资源和社会保障管理事务支出43.07万元

    8.行政事业单位离退休支出104.58万元

    9.节能环保支出39.40万元

    10.人大会议支出2万元

    11.扶贫支出25.50万元

12.对高校毕业生到基层任职补助11.53万元。

13.交通运输支出63.74万元

14.资源勘探信息等支出151.23万元

15.住房公积金 48.36万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

16.事业运行支出57.42 万元。

17.城乡社区支出22.59万元.

18.棚户区改造240.24万元。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

黄屋屯政府2018年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄屋屯政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出958.24万元,其中:工资福利支出701.56万元,主要包括:基本工资95.34万元、津贴补贴199.47万元、奖金86.9万元、绩效工资78.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.35万元、其他工资福利支出64.38万元、职业年金缴费6.07万元、公务员医疗补助缴费6.47万元、住房公积金48.36万元;商品和服务支出70.34万元,主要包括:办公费45.67万元、水费0.05万元、电费4.75万元、邮电费5.29万元维修(护)0.69万元、培训费0.07万元、公务接待1.05万元、劳务费0.28万元、工会经费8.01万元、公务用车运行维护费2.22万元其他交通费0.85万元;对个人和家庭的补助支出186.35万元,主要包括生活补助186.35万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

黄屋屯政府2018年一般公共预算财政拨款项目支出569.95万元,主要包括:工资福利支出31.70万元;商品服务支出96.73万元,主要包括:办公费28.10万元、印刷费1.55万元、差旅费0.23万元、维护费8.12万元、租赁费24.86万元、会议费3.03万元、培训费1.13万元、公务接待费1.04万元、劳务费1.39万元、委托业务费20.80万元、公务用车运行维护费5.24万元、其他交通费用1.25万元;对个人和家庭的补助支出0.77万元,主要包括生活补助0.77万元。资本性支出440.74万元,主要包括:办公设备购置0.68万元、基础设施建设440.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

黄屋屯政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10.5万元,支出决算9.54万元,完成年初预算的90.8 %;支出决算数比2017年度增加2.9万元,增长43.67 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出2.09万元,完成年初预算的19.9%,同比增加1.59万元,增长3.18 %。主要用于本单位接待上级单位的费用。据统计,2018年本单位公务接待共13个批次、共计161其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:人均餐费、菜单等严格按照制度执行

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:人均餐费、菜单等严格按照制度执行

(三)2018年度公务用车费支出7.45万元,完成年初预算的70.95 %,同比增加1.31万元,增长21%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出7.45万元,完成年初预算的70.95%,同比增加1.31万元,增长21%。主要用于文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:工作开展多、车辆维修量增多

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:作开展多、车辆维修量增多

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:暂时没有购置车辆计划

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:暂时没有购置车辆计划

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

黄屋屯政府2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:没有机关运行经费产生

(二)政府采购支出情况说明。

黄屋屯政府2018年度政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.9万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,黄屋屯政府共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls