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索 引 号: 114507020081148544/2018-28434 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 黄屋屯镇政府 成文日期: 2018-03-08
发布日期: 2018-03-13 14:03
标  题:

黄屋屯镇人民政府(单位)2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


黄屋屯镇人民政府(单位)2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



 

  

第一部分:部门概况

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

部分:名词解释

 


第一部分:部门概况

 

一、主要职能

    党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

二、机构设置情况

黄屋屯镇政府共有行政部门、计生站、劳保所、合管办、国土、交通站、安全生产站、国土安监站、文化广视站等部门

三、人员构成及编制现状

      黄屋屯镇政府共有行政部门、计生站、劳保所、合管办、国土、交通站、安全生产站、国土安监站、文化广视站等部门。全额统发在职人员68人,全额非统发在职人员共14人,离退休人员50人,其他人员83人其中:村干部一肩挑3人,村干部—支书或主任24人,其他村干部56人,退职民警人员1人。

 

第二部分:黄屋屯镇政府(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1144 万元,同比增加142.4 万元,增长14.2%。其中:新增了人大例会经费、集镇垃圾处理费两个项目及增加了社会抚养费10万元、租金20万元;

一般公共预算拨款1144 万元,同比增加142.4 万元,增长14.2%。其中:本级经费拨款1034  万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金110  万元

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长0(或下降) %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入0   万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1144 万元,其中:基本支出1012 万元,占支出总预算的88.5 %,同比增加90.4万元,增长9.8%;项目支出132 万元,占支出总预算的11.5 %,同比增加52 万元,增长 65%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。


1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算661.8 万元,占支出总预算57.8 %,同比增加89.92万元,增长15.7%。

2)社会保障和就业科目支出预算133.32 万元,占支出总预算11.7 %,同比增加27.11万元,增长25.5 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算127.8 万元,占支出总预算11.1 %,同比增加1.27万元,增长1 %。

4)住房保障科目支出预算48.07 万元,占支出总预算4.2 %,同比增加1.89万元,增长4.09%。

(5)文化体育与传媒支出预算14.72万元,占支出总预算1.2 %,同比增加0.81万元,增长0.5 %。

6)城乡社区支出预算9.8万元,占支出总预算0.8 %同比减少 -10.2 万元,下降-51%。

7)农林水支出预算13.4万元,占支出总预算1.17%,同比减少-13.34万元,下降-49 %。

8)交通运输支出预算64.83万元,占支出总预算5.6% ,同比减少 -2.55万元,下降-3.8%。

(9)资源探勘信息等支出预算23.2,占支出总预算2 %,同比增加1.2万元,增长5.45 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1012 万元,占支出总预算的88.5 %,同比增加90.37万元,增长9.8 %。

工资福利支出预算729.9 万元,占基本支出预算72.1 %,同比减少-42.18 万元,下降-5.5 %。

商品和服务支出预算94.8 万元,占基本支出预算9.4 %,同比增加1.99万元,增长2.14 %。

对个人和家庭的补助支出预算187.3 万元,占基本支出预算的18.5 %,同比增加130.56 万元,增长23 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算132 万元,占支出总预算的11.5 %,同比增加52 万元,增长65 %。

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算132 万元,占项目支出预算100 %,同比增加52 万元,增长65 %。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1144 万元,其中:

基本支出预算1012 万元,项目支出预算132 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行1144 万元,其中:基本支出 1012万元,项目支出 132万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务132 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗34 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗34 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金48 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出297万元,全部是基本支出预算

7.未归口管理的行政单位离退休12万元,全部是基本支出预算。

8. 其他计划生育事务支出87万元,全部是基本支出预算。

9. 对高校毕业生到基层任职补助13万元,全部是基本支出预算。

10. 公路养护(公路水路运输)64万元,全部是基本支出预算。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018没有使用政府性基金财政拨款按排的支出

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算10 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算5 万元,公务用车运行维护费支出预算5 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10 万元,比2017年预算4.58 万元(增加)5.42 万元,同比(增长)1.18 %。“三公”经费支出总体(增加)的原因主要是:公务接待费增加,公务用车维修费增加。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0 万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次。

2.公务接待费2018年预算5 万元,同比(增加)3 万元,(增长)1.16 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算5 万元,同比减少(增加)2.42  万元,下降(增长)93.7%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算5 万元,同比(增加)2.42 万元,(增长)93.7 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位4 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)黄屋屯镇政府预算单位的构成。

黄屋屯镇政府2018年的部门预算由局本级及局属8个事业单位构成,其中:

纳入黄屋屯镇政府本级部门预算的职能部门包括:办公室。纳入黄屋屯镇政府部门预算的8个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,计生站、劳保所、合管办、国土、交通站、安全生产站、村镇建设所、文化广视站属非参照公务员管理全额拨款事业单位8个。参公事业单位分别是:0非参公事业单位分别是是:计生站、劳保所、合管办、国土、交通站、安全生产站、村镇建设所、文化广视站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 1144万元,全部是基本支出预算。主要用于办公室及政府各部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算6.3万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购0 万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;分散采购预算0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0 万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为 3  辆,其中:本级核定公务车编制 2 辆,实有车辆 4 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车0  辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 3 辆(越野车 1 辆,小型普通客车 0 辆);计生站核定公务车编制  1 辆,实有车辆 1 

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

2018年部门预算50万元以上项 0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0  万元,其中:局本级  0个绩效考核项目,分别是:0项目,项目经费预算  0 万元;0项目,项目经费预算  0 。局属亚单位  0 个绩效考核项目,分别是:0项目,项目经费预算0 万元;0项目,项目经费预算 0 万元。。

 


部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:报表1.XLS

   报表2.XLS

报表3.XLS

报表4.XLS

报表5.XLS

报表6.XLS

报表7.XLS

报表8.XLS

报表9.XLS