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索 引 号: 11450702008114934P/2018-27419 主题分类: 综合政务
发文机关: 沙埠镇人民政府 成文日期: 2018-03-05
发布日期: 2018-03-06 17:03
标  题:

钦南区沙埠镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区沙埠镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

沙埠镇政府属财政全额拨款的行政、事业单位,镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。

1、党政办公室主要职责:负责镇党委政府机关日常工作,负责协调人大、纪检(监察)、人武、组织人事、编制、宣传、工青妇、精神文明、统战和联系政协等工作;负责会议组织、文秘、档案、保卫、后勤工作、政务服务、应急和综合协调等工作,督促检查工作落实。负责组织制定机关内部规章制度和有关综合性报告的起草工作等;负责全面推进政务公开、村务公开、党务公开等工作。

2、人口和计划生育办公室主要职责:贯彻落实党和国家各项人口和计划生育法律、法规和方针政策,制定本辖区的人口和计划生育工作规划;负责指导村(居)开展计划生育工作,并做好培训工作;负责协调本辖区有关部门落实计划生育优惠奖励政策,加强流动人口计生管理工作,推动人口与计划生育工作的综合治理;负责人口和计划生育相关证件发放及信访工作;负责指导计划生育协会、镇人口和计划生育服务所工作;负责人口统计信息监测、分析、反馈、上报等工作。

3、社会治安综合治理办公室主要职责:负责排查化解各类矛盾纠纷,做好普法宣传和信访工作,维护农村社会稳定,指导区域内部单位和群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作。

4、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)主要职责:负责教育、科技、文化、广播影视、卫生、体育、民政、社保、新型农村合作医疗、民族宗教、防震减灾、水库移民等社会事业发展规划的编制及实施;负责救灾救济、城乡低保、社会福利、拥军优先、老龄、残疾等工作;负责农村基层政权建设、区域地名等民政事务,综合协调社会事务管理。

5、经济发展办公室主要职责:负责全镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及惠农政策的落实,统筹产业发展布局和结构调整工作,负责统计、农村经营管理、规划建设、环境保护、安全生产监督、水路陆路交通、国土资源管理、防火防汛、防疫、产品质量安全监管、市场监管、公共安全、扶贫开发等工作,负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、服务农村集体资产财务管理,协调经济发展相关的其它工作。

二、机构设置情况

镇党政机关统一设置5个综合性办公室:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。

三、人员构成及编制现状

本部门共有人数248人。镇机关行政编制数40人,在职人员35人,事业人员编制数 29人,在职事业人员35人。离休1人,退休30人,遗属17人,大学生村官9人,三支一扶人员1人,交通站人员编制数10人,交通站人员23人(其中2人退休),村委干部84人,定补人员2人,退职民警2人;其他人员9人(自筹人员9人,其中计生自筹人员2人)。

第二部分:钦州市钦南区沙埠镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 1361.27万元,同比增加90.24万元,增长7.1%。其中:

一般公共预算拨款1361.27万元,同比增加90.24万元,增长7.1 %。其中:本级经费拨款 1260.57 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 100.70万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:人员工资调资。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1361.27 万元,其中:基本支出 1238.57万元,占支出总预算的90.98%,同比增加77.54万元,增长6.68%;项目支出122.7万元,占支出总预算的9.02%,同比增加12.7万元,增长11.54 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 724.69万元,占支出总预算53.24%,同比增加59.02万元,增长8.87%。

2)社会保障和就业科目支出预算 162.43万元,占支出总预算11.93%,同比增加12.79万元,增长8.55%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 144.72万元,占支出总预算10.63%,同比增加1.8万元,增长1.26%。

4)住房保障科目支出预算56.88 万元,占支出总预算4.18 %,同比增加2.52万元,增长4.63%。

5)文化体育与传媒科目支出预算23.01 万元,占支出总预算1.69 %,同比减少5.94万元,减少20.52%。

6)城乡社区科目支出预算4.95 万元,占支出总预算0.37%,同比增加0.07万元,增长1.43%。

7)农林水科目支出预算43.91 万元,占支出总预算3.22%,同比增加0.27万元,增长0.62%。

8)交通运输科目支出预算159.67 万元,占支出总预算11.73 %,同比减少11.98万元,减少6.98%。

9)资源探勘信息科目支出预算9.42 万元,占支出总预算0.69%,同比增加0.1万元,增长1.07%。

10)国土海洋气象科目支出预算31.59 万元,占支出总预算2.32%,同比增加31.59万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1238.57万元,占支出总预算的 90.98%,同比增加77.54万元,增长6.68 %。

工资福利支出预算 944.54万元,占基本支出预算76.26 %,同比增加或减少41.52万元,下降4.21%。

商品和服务支出预算 94.14万元,占基本支出预算7.6 %,同比增加1.03万元,增长1.11 %。

对个人和家庭的补助支出预算 199.89万元,占基本支出预算的16.14%,同比增加118.04万元,增长144.21%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 122.7万元,占支出总预算的9.02 %,同比增加12.7万元,增长11.54%。

工资福利支出预算 15.7万元,占项目支出预算12.79%,同比增加2.62万元,增长2.38%。

商品和服务支出预算 96.85万元,占项目支出预算 78.94%,同比减少0.07万元,下降0.07%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

资本性支出预算 10.15万元,占项目支出预算8.27%,同比增加(或减少)10.15万元,增长(或下降)100 %。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1361.27 万元,其中:

基本支出预算 1238.57万元,项目支出预算 122.7万元。具体支出预算如下:

1.行政运行724.69万元,其中:基本支出639.99万元,项目支出84.7万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗46.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金56.88万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.群众文化23.01万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出37.41万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

8.未归口管理的行政单位离退休23.07万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出101.95万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的基本养老保险。

10. 计划生育事务98万元,其中:基本支出60万元,项目支出38万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11. 其他城乡社区管理事务4.95万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

12. 对高校毕业生到基层任职补助43.91万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

13. 公路养护(公路水路运输)159.67万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

14. 资源探勘信息9.42万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

15.国土资源事务31.59万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(二)政府性基金财政拨款情况

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8万元,比2017年预算6万元增加2万元,同比增长33.33%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:公务用车维护费增加。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2018年预算2万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算6万元,同比增加2万元,下增长33.33%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算6万元,同比增加2万元,增长33.33%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦南区沙埠镇人民政府预算单位的构成。

钦南区沙埠镇人民人2018年的部门预算由本级单位构成,其中纳入本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室(增挂民政办公室牌子)、经济发展办公室。

(二)本级机关运行经费预算安排情况。

行政运行724.69万元,其中:基本支出639.99万元,项目支出84.7万元,。主要用于钦南区沙埠镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算2.8万元,同比减少1.3万元,下降31.7%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算2.8万元,占政府采购预算的100%,同比减少1.3万元,下降31.7%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定保留的公务用车编制为2辆,其中:核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0 辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车  0辆,大型普通客车0辆),公务用车2辆(越野车0 辆,小型普通轿车2辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

2018年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:沙埠政府2018预算及三公经费附表.XLS