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索 引 号: 11450702008114934P/2017-29064 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 沙埠镇人民政府 成文日期: 2017-10-23
发布日期: 2017-10-24 11:10
标  题:

钦州市钦南区沙埠镇中心小学2016年度部门决算


钦州市钦南区沙埠镇中心小学2016年度部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能:一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二、维护学校教学秩序,为学生创造的学习环境;三、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;四、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;五、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

二、部门决算单位构成:由一个中心小学组成,下属十所村完小和个教学点,分别是沙埠、田寮、沙寮、大岭、大石鼓、桥坪、海棠、分界、平银、望埠、油埠、坭桥小学及下南山、明天、那缴、铜独、金桔、那宾、那包教学点。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3564.07 万元。其中:

1.财政拨款收入3487.61万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入76.46万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展学前教育业务活动所取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3564.07万元。其中:

1.一般公共服务3487.61万元:主要用于发放教职工的工资、事业单位的医疗、住房公积金、养老保险金等工资待遇.

2.教育支出2400.34万元,主要用于小学教育事业支出.

3.医疗卫生与计划生育支出115.22万元,主要用于事业单位医疗与计划生育支出.(按本部门决算类级科目综述)

……

4.社会保障和就业(类)812.28万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)159.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区沙埠镇小学2016年度财政拨款收入   3487.61万元(其中:一般公共预算财政拨款3487.61万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加(160.64    万元, 主要原因是:人员经费增加。

钦州市钦南区沙埠镇小学2016年度财政拨款支出   3487.61万元,比2015年度增加160.64万元, 主要原因是:人员经费增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区沙埠镇小学2016年度一般公共预算财政拨款支出3487.61万元,其中:基本支出3487.61万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.教育支出2400.34万元,主要用于小学教育事业支出.

2.医疗卫生与计划生育支出115.22万元,主要用于事业单位医疗与计划生育支出.

3.事业单位医疗115.22万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金159.78万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区沙埠镇小学单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,主要用于……

 (项)支出0万元,主要是用于……。

……(按功能分类项级科目列示分析

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区沙埠镇小学单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出3487.61万元,其中:人员经费3100.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、……(按具体经济分类款级科目列示);公用经费387.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费等(按具体经济分类款级科目列示)。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区沙埠镇小学单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,主要包括:办公费、……(按具体经济分类款级科目列示)

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3万元,支出决算2.16万元,完成年初预算的72%;支出决算数比2015年度减少1.2万元,下降40%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

从预决算执行情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:……。

(二)2016年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0元,下降100%。主要用于……。2016年本单位公务接待共 0个批次、共计0人,其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:……。

(三)2016年度公务用车费支出2.16万元,完成年初预算的72%,同比减少0.84万元,下降28%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出年度公务用车费支出2.16  万元,完成年初预算的完成年初预算的72   %,同比减少0.84  万元,下降28%。主要用于车辆燃油费用及维修保养、保险等(按实际情况列示)。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:用车次数减少。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:用车次数减少。

2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:……。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区沙埠镇小学单位2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区沙埠镇小学单位2016年度政府采购支出总额70.81万元,其中:政府采购货物支出70.81万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,钦州市钦南区沙埠镇小学单位共有车辆 1辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对   个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元,占年初预算的   %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。