您的位置:钦南区政务公开平台>钦南区退役军人事务局>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 11450702MB15633828/2020-04036 主题分类: 财政
发文机关: 钦南区退役军人事务局 成文日期: 2020-06-01
发布日期: 2020-06-01 10:06:38
标  题:

钦州市钦南区退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开


钦州市钦南区退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开



 

 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区退役军人事务局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市钦南区退役军人事务局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于退役军人工作方针和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责如下:

(一)组织实施全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随调随迁配偶子女的移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)组织落实上级有关退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

(六)组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,协助上级退役军人部门做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜,宣扬退役军人、退役工作单位和个人先进典型事迹。

(九)负责全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、优抚安置和褒扬纪念股2个股室,以及1个下属事业单位钦南区退役军人服务中心。

三、人员构成及编制现状

钦南区退役军人事务局核定行政编制5个,现实有人员6人;下属事业单位钦南区退役军人服务中心核定事业编制6个,实有人数5人。

 

第二部分:钦南区退役军人事务局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算1666.09万元,同比增加 1666.09万元,增长100%。其中:

一般公共预算拨款1666.09万元,同比增加1666.09万元,增长100 %。其中:本级经费拨款1666.09万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:由于钦南区退役军人事务局为2019年新组建单位,2019年没有财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算1666.09万元,其中:基本支出142.61万元,占支出总预算的8.56%,同比增加142.61万元,增长100 %;项目支出1523.48万元,占支出总预算的91.44%,同比增加1523.48万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算1648.88万元,占支出总预算98.97%,同比增加1648.88 万元,增长100%。

2)住房保障科目支出预算9.71万元,占支出总预算0.58%,同比增加9.71万元,增长100%。

3卫生健康支出预算7.5万元,占支出总预算0.45%,同比增加7.5万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算142.61万元,占支出总预算的8.56%,同比增加142.61万元,增长100 %。

工资福利支出预算124.91万元,占基本支出预算7.5%,同比增加124.91万元,增长100%。

商品和服务支出预算17.70万元,占基本支出预算1.06%,同比增加17.70万元,增长100 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算1523.48万元,占支出总预算的91.44%,同比增加1523.48 万元,增长100 %。

工资福利支出预算0.18万元,占项目支出预算0.01%,同比增加0.18万元,增长0%。

商品和服务支出预算30.24万元,占项目支出预算1.81%,同比增加30.24万元,增长100%。

对个人和家庭的补助支出预算1463.92万元,占项目支出预算的87.86%,同比增加1463.92万元,增长100%。

资本性支出预算29.14万元,占项目支出预算1.75%,同比增加29.14万元,增长100%。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1666.09万元,其中:

基本支出预算142.61万元,项目支出预算1523.48万元。具体支出预算如下:

1.行政运行112.45万元,其中:基本支出112.45万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗6.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金9.71万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费12.95万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费

6.一般行政管理事务民政事务管理10万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关、区退役军人服务中心、各基层退役军人服务站的规范化建设、办公场所修缮、购买办公设备等费用支出

7.优抚事业单位支出4.2万元,全部是项目支出预算。主要用于开展烈士纪念活动、烈士纪念设施清洁维护等费用支出

8.义务兵优待金支出1205.61万元,全部是项目支出预算。主要用于发放义务兵和部分重点优抚对象优待金,以及现役军人立功奖励等费用支出,落实拥军优抚职责

9.其他支出2.0万元,全部是项目支出预算。主要开展退役军人就业援助专场招聘会经费,如宣传品、会场布置、接送车辆、工作餐费等支出

10.退役士兵安置支出100.0万元,全部是项目支出预算。主要用于发放自主就业退役士兵经济补助共90万元,以及优抚对象住房困难帮扶救助经费10万元支出

11.军队转业干部安置支出62.32万元,全部是项目支出预算。主要是为解决区本级企业的军转干部,因企业改制、倒闭、破产遇到的实际生活困难,如发放生活困难补助、办理基本养老和医疗保险、开展慰问和个案救助等费用支出

12.其他退役安置支出支出31.0万元,全部是项目支出预算。主要用于发放困难退役军人帮扶援助2万元,部分退役人员和军队复员干部基本养老费29万元支出

13.一般行政管理事务27.0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

14.拥军优属支出5.0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展双拥工作日常经费支出,如宣传品、双拥工作会议、日常办公消耗品等费用支出

15、其他退役军人事务管理支出76.36万元,全部是项目支出预算。主要用于退役军人思想政治权益维护、烈属赴边境祭扫烈士服务工作、大学生入伍奖励经费等费用的支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.53万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.53万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.53万元,比2019年预算增加0.53万元,同比增长100 %。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:由于钦南区退役军人事务局为2019年新组建单位,2019年没有财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%。

1.2020年无因公出国(境)经费预算0万元

2.公务接待费2020年预算0.53万元,同比增加0.53 万元,增长100%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.2020年无公务用车费预算

 

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区退役军人事务局局预算单位的构成。

钦南区退役军人事务局2020年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、优抚安置和褒扬纪念股,纳入钦南区退役军人事务局局部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,钦南区退役军人服务中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行112.45万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区退役军人局机关及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算25.83万元,同比增加25.83    万元,增长100 %,其中:集中采购25.83万元,占政府采购预算的100 %,同比增加25.83万元,增长100%;无分散采购预算经费。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款25.83万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20.83万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算5万元。

(四)国有资产的总体情况。

本单位及下属事业单位无车辆编制。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目4个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 1408.32万元,其中:局本级4个绩效考核项目,分别是:企业军转干部困难生活补助项目,项目经费预算62.32万元;义务兵、部分重点优抚对象优待金发放项目,项目经费预算   1200万元自主就业退役士兵经济补助项目,项目经费90万元;大学生入伍奖励项目,项目经费56万元

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。