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索 引 号: 11450702008106256Y/2017-30006 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 南珠街道办事处 成文日期: 2017-10-23
发布日期: 2017-10-25 08:10
标  题:

2016年南珠街道部门决算


2016年南珠街道部门决算



一、主要职能

    我单位是区政府派出机构,设置有党委办、武装部、计生办、社工办、综治办、城管办、劳保所,各部门围绕党委、政府的决策部署开展工作,各司其职发挥参谋、助手作用。维护党委、政府形象,确保政令畅通,高效运作。我街道办事处所管辖辖区范围内设有三个城区社区居委会,管理社区事务。

二、部门决算单位构成

 我单位是全额预算拨款行政单位,我单位现有干部职工40。其中20个行政编,1个机关工勤编,19个全额事业编(其中计生5个,社保3个,市容11个),招聘有1个财拨社区工作者,6个党建工作组织员。三个城区社区居委会有22名在编干部。

   三、2016年度部门决算情况说明

    【一】2016年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计 1051.44万元。

     1.财政拨款收入 1051.44 万元,为本级财政当年拨付的资金。

     2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

    3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

    5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  1051.44 万元。包括:

    1.一般公共服务102.04万元:主要用于一般公共服务支出。

    2.社会保障和就业25.92万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3.住房保障支出26.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

    4. 医疗卫生与计划生育计划65.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工医疗卫生与计划生育支出。

    5.节能环保支出2.24万元:主要用于节能环保支出

    6.城乡社区支出827.69万元:主要用于城乡社区支出

 

   【二】、2016年度一般公共预算支出决算情况

    2016年度一般公共预算支出1051.44万元,其中:基本支出 473.69万元,项目支出577.75万元。

    【三】、2016年度政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出  0万元,项目支出0万元。

    【四】、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.92  万元;公务接待费支出决算    0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排   0  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出 0.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出 0.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   (三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 【五】、其他重要事项情况说明

   (一)政府采购支出情况说明。

    2016年本部门政府采购支出总额6.68万元,其中:政府采购货物支出 6.68 万元。

   (二)国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆;办公用备、专业设备等固定资产70.17万元。 

附:表一至表十

 

表一:收入支出决算总表

 

单位:万元

收    入

支    出

项     目

决算数

项     目

决算数

一、财政拨款收入

1051.44

一、一般公共服务支出

102.04

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.92

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

65.99

 

 

十、节能环保支出

2.24

 

 

十一、城乡社区支出

827.69

 

 

十二、农林水支出

1.1

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六 、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

26.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1051.44

本年支出合计

1051.44

  用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

  年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1051.44

1051.44

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

102.04

102.04

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

75.46

75.46

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1.33

1.33

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

74.13

74.13

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

26.58

26.58

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

2.01

2.01

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

24.57

24.57

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.92

25.92

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.16

13.16

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

13.16

13.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.76

12.76

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.24

12.24

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.52

0.52

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

65.99

65.99

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.46

18.46

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

18.46

18.46

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

47.53

47.53

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

19.82

19.82

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

27.71

27.71

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

2.24

2.24

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

2.24

2.24

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

827.69

827.69

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

270.27

270.27

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

208.76

208.76

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

1.08

1.08

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

60.44

60.44

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

555.92

555.92

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

555.92

555.92

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.10

1.10

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

1.10

1.10

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

1.10

1.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.46

26.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.46

26.46

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

26.46

26.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

                栏次

1

2

3

4

5

6

               合计

1051.44

473.69

577.75

 

 

 

201

一般公共服务支出

102.04

100.02

2.01

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

75.46

75.46

0.00

 

 

 

2010301

  行政运行

1.33

1.33

0.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

74.13

74.13

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

26.58

24.57

2.01

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

2.01

0.00

2.01

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

24.57

24.57

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.92

25.92

0.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.16

13.16

0.00

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

13.16

13.16

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.76

12.76

0.00

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.24

12.24

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.52

0.52

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

65.99

46.17

19.82

 

 

 

21005

医疗保障

18.46

18.46

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

18.46

18.46

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

47.53

27.71

19.82

 

 

 

2100717

  计划生育服务

19.82

0.00

19.82

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

27.71

27.71

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

2.24

2.24

0.00

 

 

 

21104

自然生态保护

2.24

2.24

0.00

 

 

 

2110402

  农村环境保护

2.24

2.24

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

827.69

271.77

555.92

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

270.27

270.27

0.00

 

 

 

2120101

  行政运行

208.76

208.76

0.00

 

 

 

2120104

  城管执法

1.08

1.08

0.00

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

60.44

60.44

0.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1.50

1.50

0.00

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.50

1.50

0.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

555.92

0.00

555.92

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

555.92

0.00

555.92

 

 

 

213

农林水支出

1.10

1.10

0.00

 

 

 

21307

农村综合改革

1.10

1.10

0.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

1.10

1.10

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

26.46

26.46

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

26.46

26.46

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

26.46

26.46

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

     

  

  

     

 

  

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1051.44

一、一般公共服务支出

30

 

102.04

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

   

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

  

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

  

八、社会保障和就业支出

37

 

25.92

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

65.99

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

2.24

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

827.69

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

1.1

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六 、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

26.46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1051.44

本年支出合计

53

 

1051.44

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

 

合计

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

1051.44

473.69

577.75

1051.44

473.69

577.75

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

102.04

100.02

2.01

102.04

100.02

2.01

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

75.46

75.46

0.00

75.46

75.46

0.00

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

1.33

1.33

0.00

1.33

1.33

0.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

74.13

74.13

0.00

74.13

74.13

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

 

 

26.58

24.57

2.01

26.58

24.57

2.01

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

 

 

 

2.01

0.00

2.01

2.01

0.00

2.01

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

 

 

 

24.57

24.57

0.00

24.57

24.57

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

25.92

25.92

0.00

25.92

25.92

0.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

13.16

13.16

0.00

13.16

13.16

0.00

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

 

 

 

13.16

13.16

0.00

13.16

13.16

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

12.76

12.76

0.00

12.76

12.76

0.00

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

12.24

12.24

0.00

12.24

12.24

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

0.52

0.52

0.00

0.52

0.52

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

65.99

46.17

19.82

65.99

46.17

19.82

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

18.46

18.46

0.00

18.46

18.46

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

18.46

18.46

0.00

18.46

18.46

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

47.53

27.71

19.82

47.53

27.71

19.82

 

 

 

2100717

  计划生育服务

 

 

 

19.82

0.00

19.82

19.82

0.00

19.82

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

 

 

 

27.71

27.71

0.00

27.71

27.71

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

2.24

2.24

0.00

2.24

2.24

0.00

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

2.24

2.24

0.00

2.24

2.24

0.00

 

 

 

2110402

  农村环境保护

 

 

 

2.24

2.24

0.00

2.24

2.24

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

827.69

271.77

555.92

827.69

271.77

555.92

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

270.27

270.27

0.00

270.27

270.27

0.00

 

 

 

2120101

  行政运行

 

 

 

208.76

208.76

0.00

208.76

208.76

0.00

 

 

 

2120104

  城管执法

 

 

 

1.08

1.08

0.00

1.08

1.08

0.00

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

60.44

60.44

0.00

60.44

60.44

0.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

555.92

0.00

555.92

555.92

0.00

555.92

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

 

 

 

555.92

0.00

555.92

555.92

0.00

555.92

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

1.10

1.10

0.00

1.10

1.10

0.00

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

1.10

1.10

0.00

1.10

1.10

0.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

 

 

 

1.10

1.10

0.00

1.10

1.10

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

26.46

26.46

0.00

26.46

26.46

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

26.46

26.46

0.00

26.46

26.46

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

26.46

26.46

0.00

26.46

26.46

0.00

 

 

 

 

 

 

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目代码

名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

102.04

100.02

2.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

75.46

75.46

0.00

2010301

  行政运行

1.33

1.33

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

74.13

74.13

0.00

20136

其他共产党事务支出

26.58

24.57

2.01

2013602

  一般行政管理事务

2.01

0.00

2.01

2013699

  其他共产党事务支出

24.57

24.57

0.00

208

社会保障和就业支出

25.92

25.92

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.16

13.16

0.00

2080109

  社会保险经办机构

13.16

13.16

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.76

12.76

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.24

12.24

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.52

0.52

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.99

46.17

19.82

21005

医疗保障

18.46

18.46

0.00

2100501

  行政单位医疗

18.46

18.46

0.00

21007

计划生育事务

47.53

27.71

19.82

2100717

  计划生育服务

19.82

0.00

19.82

2100799

  其他计划生育事务支出

27.71

27.71

0.00

211

节能环保支出

2.24

2.24

0.00

21104

自然生态保护

2.24

2.24

0.00

2110402

  农村环境保护

2.24

2.24

0.00

212

城乡社区支出

827.69

271.77

555.92

21201

城乡社区管理事务

270.27

270.27

0.00

2120101

  行政运行

208.76

208.76

0.00

2120104

  城管执法

1.08

1.08

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

60.44

60.44

0.00

21203

城乡社区公共设施

1.50

1.50

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.50

1.50

0.00

21205

城乡社区环境卫生

555.92

0.00

555.92

2120501

  城乡社区环境卫生

555.92

0.00

555.92

213

农林水支出

1.10

1.10

0.00

21307

农村综合改革

1.10

1.10

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1.10

1.10

0.00

221

住房保障支出

26.46

26.46

0.00

22102

住房改革支出

26.46

26.46

0.00

2210201

  住房公积金

26.46

26.46

0.00

 

 

 

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目名称

合计

1051.44

832.7

218.74

工资福利支出

小计

793.99

793.99

 

基本工资

725.36

725.36

 

津贴补贴

 

 

 

奖金

45.56

45.56

 

其他社会保障缴费

18.45

18.45

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

0.52

0.52

 

职业年金缴费

 

 

 

其他工资福利支出

4.08

4.08

 

商品和服务支出

小计

218.74

 

218.74

办公费

146.67

 

146.67

印刷费

5.15

 

5.15

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

0.2

 

0.2

电费

0.65

 

0.65

邮电费

0.26

 

0.26

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

0.34

 

0.34

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

0.31

 

0.31

公务接待费

 

 

 

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

0.92

 

0.92

其他交通费用

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

64.24

 

64.24

对个人和家庭的补助

小计

38.7

38.7

 

离休费

 

 

 

退休费

11.97

11.97

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

生活补助

0.27

0.27

 

救济费

 

 

 

对个人和家庭的补助

医疗费

 

 

 

助学金

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金