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索 引 号: 11450702008105907D/2022-33227 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区文峰街道办事处 成文日期: 2022-04-24
发布日期: 2022-04-24 16:04:03
标  题:

钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心2022年预算公开说明


钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心2022年预算公开说明



 

  

第一部分:钦州市钦南区文峰街道办社会事务综合服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第三部分:钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心2022年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心部门概况

一、主要职能

文峰街道社会事务综合服务中心系钦南区文峰街道二层事业单位,主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。具体负责承担民政、扶残、人社、医保、卫生健康等事务性工作。负责退休人员社会化管理工作。完成党工委、办事处和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

设置文峰街道社会事务综合服务中心管理为主的综合服务中心一个。

三、人员构成及编制现状

我单位是全额预算拨款事业单位.我单位现有干部职工30人。

第二部分:钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算278.88 万元,同比增加278.88万元,增长100%。其中:

一般公共预算拨款278.88万元,同比增加278.88万元,增长100%。其中:本级经费拨款278.88万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2022年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结转收入0万元。

2022年收入预算总体增加的主要原因:机构改革,新设立了文峰街道社会事务综合服务中心

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算278.88万元,其中:基本支出预算278.88万元,占支出总预算的100%,同比增加278.88万元,增加100%。项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

社会保障就业支出34.75万元,占一般公共预算支出总额的12.46%,同比增加34.75万元,增长100 %

卫生健康支出11.31万元,占一般公共预算支出总额的4.1%,同比增加11.31万元,增长100%

城乡环境支出211.59万元,占一般公共预算支出总额的75.9%,同比增加211.59万元,增长100%

住房保障支出21.23万元,占一般公共预算支出总额的7.6%,同比增加21.23万元,增长100 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算278.88万元,占支出总预算的100%,同比增加278.88万元,增长100%。其中:

工资福利支出预算240.95万元,占基本支出预算的86.4 %,同比增加240.95万元,增长100%

商品和服务支出预算30.9万元,占基本支出预算的11.1%,同比增加30.9万元,增长100%

对个人和家庭的补助支出预算7.03万元,占基本支出预算的2.5 %,同比增加7.03万元,增长100 %

2)项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,与2021年持平。

二、2022 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算278.88 万元,其中:

基本支出预算278.88万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.事业单位医疗9.33万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.住房公积金21.23万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

3.事业单位离退休支出6.45万元,全部是基本支出,主要用于离退休人员改革前荣获荣誉改革后退休人员退休补助、生活补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.事业单位公务员医疗补助支出1.98万元,全部是基本支出,主要用于干部职工公务员医疗补助。

6.事业单位离退休支出6.45万元,全部是基本支出,主要用于离退休人员改革前荣获荣誉改革后退休人员退休补助、生活补助。

7.其他城乡社区管理事务支出211.59万元,全部都是基本支出预算,主要用于保证四个事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元,与2021年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加0 万元,与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算0万元,同比增加0 万元,与2021年持平。

3.公务用车费2022年预算0万元,同比增加0万元,与2021年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比增加0万元,与2021年持平。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2022年预算0万元,与2021年持平。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成。

钦州市钦南区文峰街道社会事务综合服务中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

其他城乡社区管理事务支出211.59万元,全部都是基本支出预算,主要用于保证四个事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的100%,同比增加0万元,增长0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0 辆,其中:本级核定公务车编制  辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0 辆(越野车 0辆,小型普通客车0辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道办2022年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求不列入绩效考核范围。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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