您的位置:钦南区政务公开平台>钦南区水东街道>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 114507027689408842/2019-09017 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区水东街道办事处 成文日期: 2019-03-15
发布日期: 2019-03-15 11:03
标  题:

水东街道办事处2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


水东街道办事处2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、水东街道办事处预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我单位是区政府派出机构,是执行上级党委、政府政令政策,围绕上级党委、政府政令政策开展工作,发挥参谋、助手作用,维护党委、政府形象,确保政令畅通,高效运作的职能部门。

二、机构设置情况

我单位是区政府派出机构,设置有党委办、计生办、综治办、市容办、劳保所、社会工作办、经发办、武装部、人大联络办、政协联络站等部门。下设3个社区居委会。

三、人员构成及编制现状

我单位是全额预算拨款行政单位.我单位现有在职人员215人,其中公务员11人,参公人员4人,全额事业统发19人(其中计生4人,社保4人,市容11人),非统发社区工作者2人,非统发社区党建工作组织员4人,单位自筹临聘人员4人。退休人员7人。保洁员143人。三个城区社区居委会,在编干部19人,其中:支书、主任5人,副支书、副主任4人,其他社区干部11人

 

第二部分:水东街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1032.9万元,同比增加29.22万元,增长2.91 %。其中:

一般公共预算拨款1032.9万元,同比增加29.22万元,增长2.91%。其中:本级经费拨款973.9万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金59万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金59万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元.

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:基本支出增加29.21万元,主要是人员伙食补助费及工资支出增加,项目支出增加0.01万元。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1032.9 万元,其中:基本支出511.84 万元,占支出总预算的49.55%,同比增加29.21万元,增长6.05 %;项目支出521.06 万元,占支出总预算的50.45%,同比增加0.01万元。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算86.11 万元,占支出总预算8.34%,同比减少61.06万元,下降41.49%。

2)社会保障和就业科目支出预算74.91 万元,占支出总预算7.25%,同比减少2.84万元,下降3.65%。

3)卫生健康科目支出预算84.82 万元,占支出总预算8.21%,同比减少1.85万元,下降2.14%。

4)住房保障科目支出预算33.48 万元,占支出总预算3.24%,同比增加3.44 万元,增长11.45%。

5)城乡社区科目支出预算753.58万元,占支出总预算72.96%,同比增加91.53万元,增加13.83%。

……

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算511.84 万元,占支出总预算的49.55%,同比增加29.21万元,增长6.05 %。

工资福利支出预算414.52 万元,占基本支出预算80.99%,同比增加28.15万元,增长7.29%。

商品和服务支出预算39.35 万元,占基本支出预算7.69%,同比增加0.68万元,增长1.76 %。

对个人和家庭的补助支出预算57.97万元,占基本支出预算的11.33%,同比增加0.38万元,增长0.66%。

2)项目支出预算。

项目支出预算521.06万元,占支出总预算的50.45%,同比增加0.01万元,增长0%。

工资福利支出预算454.2万元,占项目支出预算87.17%,同比增加33.92万元,增长8.07%。

商品和服务支出预算66.86万元,占项目支出预算12.83%,同比减少33.91万元,下降33.65%。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元。

其他资本性支出预算0 万元。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1032.9万元,其中:

基本支出预算511.84万元,项目支出预算521.06万元。具体支出预算如下:

1.行政运行196.56万元,其中:基本支出196.56万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务49.06万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如如维稳、纪检、人民武装、共青团及预防青少年犯罪等专项工作。

3.行政单位医疗23.99万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗26.65万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金33.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务65.92万元,其中基本支出65.92万元,主要用于社区居委会日常办公及工资基本支出。

7.社会保险经办机构18.57万元,全部是基本支出预算,用于社保人员工资支出。

8. 其他共产党事务支出19.2万元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,用于其他共产党事务支出。

9. 未归口管理的行政单位离退休0.54万元,全部是基本支出预算,用于退休人员生活补助支出。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.8万元,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

11. 计划生育服务支出36万元,全部是项目支出,主要用于计划生育服务。

12. 其他计划生育事务支出22.16万元,全部是基本支出, 主要用于人员工资支出。

13. 公务员医疗补助2.66万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,安排的公务员医疗补助经费。

14. 其他城乡社区管理事务支出72.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,用于其他城乡社区管理事务方的支出。

15. 城乡社区环境卫生支出435万元,全部是项目支出预算。是根据我市统一规定,用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.85万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2.85万元,比2018年预算3.8万元减少0.95万元,同比下降25%。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算0.85万元,同比减少0.45万元,下降34.62%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算2万元,同比减少0.5万元,下降20 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算2万元,同比减少0.5万元,下降20%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)单位的构成。

2019年的本部门预算1个行政单位构成,纳入本部门预算的1个行政单位,属全额拨款行政单位。

(二)单位运行经费预算安排情况。

行政运行196.56万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算3.6万元,同比减少2.35万元,下降39.5%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算3.6万元,占政府采购预算的100%,同比减少2.35万元,下降39.5%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.6万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.6万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我街道保留的公务用车编制为1辆,其中:本级核定公务车编制  1辆,实有车辆 1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆,小型普通客车0辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2019年部门预算50万元以上项目1个环卫包干经费项目,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款435万元。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 详见附件。

 

 

                        钦州市钦南区水东街道办事处

                         2019年3月15日