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索 引 号: 114507027689408842/2016-18532 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区水东街道办事处 成文日期: 2016-10-26
发布日期: 2016-10-26
标  题:

钦南区水东街道办事处2015年部门决算


钦南区水东街道办事处2015年部门决算



第一部分:概况

一、机构职能

我街道办事处是一级政府机构,下设党政办,综治办,计生办,社会工作办,市容办、社保所、司法所、武装部等部门。是执行上级党委、政府政令政策的职能部门。

二、机构人员情况

      街道办事处共113名在职人员。其中行政统发4人,事业统发20人,参公经统发13人;非统发社区工作人员4人,单位自筹人员7人,治安协安员3人;保洁员42人。下辖三个社区居委会,编制20人,其中:支书、主任6名,副支书、副主任3名,其他委员11名。退休人员5人第二部分: 2015年部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

一、财政拨款收入

554.49

一、一般公共服务支出

103.82

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

0.81

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38.94

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

64.95

 

 

十、节能环保支出

0.90

 

 

十一、城乡社区支出

329.40

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

15.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

554.49

本年支出合计

554.49

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

554.49

总计

554.49


                   

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

554.49

554.49

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

103.82

103.82

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

95.86

95.86

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

18.83

18.83

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

77.03

77.03

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

7.96

7.96

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

7.96

7.96

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

0.81

0.81

 

 

 

 

 

20402

公安

0.81

0.81

 

 

 

 

 

2040204

  治安管理

0.81

0.81

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.94

38.94

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.66

12.66

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

12.66

12.66

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.28

26.28

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.85

13.85

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.43

12.43

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

64.95

64.95

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.80

17.80

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13.15

13.15

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.65

4.65

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

47.15

47.15

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

19.77

19.77

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

27.38

27.38

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.90

0.90

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

0.90

0.90

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

0.90

0.90

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

329.40

329.40

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

269.12

269.12

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

128.99

128.99

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

3.80

3.80

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

136.33

136.33

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

60.28

60.28

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

60.28

60.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.67

15.67

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.67

15.67

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.67

15.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

554.49

305.22

249.27

 

 

 

201

一般公共服务支出

103.82

103.82

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

95.86

95.86

0.00

 

 

 

2010301

  行政运行

18.83

18.83

0.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

77.03

77.03

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

7.96

7.96

0.00

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

7.96

7.96

0.00

 

 

 

204

公共安全支出

0.81

0.00

0.81

 

 

 

20402

公安

0.81

0.00

0.81

 

 

 

2040204

  治安管理

0.81

0.00

0.81

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.94

38.94

0.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.66

12.66

0.00

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

12.66

12.66

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.28

26.28

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.85

13.85

0.00

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.43

12.43

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

64.95

17.80

47.15

 

 

 

21005

医疗保障

17.80

17.80

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13.15

13.15

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.65

4.65

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

47.15

0.00

47.15

 

 

 

2100717

  计划生育服务

19.77

0.00

19.77

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

27.38

0.00

27.38

 

 

 

211

节能环保支出

0.90

0.00

0.90

 

 

 

21104

自然生态保护

0.90

0.00

0.90

 

 

 

2110402

  农村环境保护

0.90

0.00

0.90

 

 

 

212

城乡社区支出

329.40

128.99

200.41

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

269.12

128.99

140.13

 

 

 

2120101

  行政运行

128.99

128.99

0.00

 

 

 

2120104

  城管执法

3.80

0.00

3.80

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

136.33

0.00

136.33

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

60.28

0.00

60.28

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

60.28

0.00

60.28

 

 

 

221

住房保障支出

15.67

15.67

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

15.67

15.67

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.67

15.67

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

 

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

554.49

一、一般公共服务支出

31

103.82

103.82

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.81

0.81

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

38.94

38.94

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

64.95

64.95

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.90

0.90

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

329.40

329.40

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.67

15.67

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

554.49

本年支出合计

77

554.49

554.49

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

554.49

总计

83

554.49

554.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

554.49

305.22

249.27

201

一般公共服务支出

103.82

103.82

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

95.86

95.86

 

2010301

  行政运行

18.83

18.83

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

77.03

77.03

 

20136

其他共产党事务支出

7.96

7.96

 

2013699

  其他共产党事务支出

7.96

7.96

 

204

公共安全支出

0.81

 

0.81

20402

公安

0.81

 

0.81

2040204

  治安管理

0.81

 

0.81

208

社会保障和就业支出

38.94

38.94

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.66

12.66

 

2080109

  社会保险经办机构

12.66

12.66

 

20805

行政事业单位离退休

26.28

26.28

 

2080502

  事业单位离退休

13.85

13.85

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.43

12.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

64.95

17.80

47.15

21005

医疗保障

17.80

17.80

 

2100501

  行政单位医疗

13.15

13.15

 

2100502

  事业单位医疗

4.65

4.65

 

21007

计划生育事务

47.15

 

47.15

2100717

  计划生育服务

19.77

 

19.77

2100799

  其他计划生育事务支出

27.38

 

27.38

211

节能环保支出

0.90

 

0.90

21104

自然生态保护

0.90

 

0.90

2110402

  农村环境保护

0.90

 

0.90

212

城乡社区支出

329.40

128.99

200.41

21201

城乡社区管理事务

269.12

128.99

140.13

2120101

  行政运行

128.99

128.99

 

2120104

  城管执法

3.80

 

3.80

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

136.33

 

136.33

21205

城乡社区环境卫生

60.28

 

60.28

2120501

  城乡社区环境卫生

60.28

 

60.28

221

住房保障支出

15.67

15.67

 

22102

住房改革支出

15.67

15.67

 

2210201

  住房公积金

15.67

15.67

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

305.22

272.08

33.13

 

工资福利支出

230.13

230.13

 

 

基本工资

92.35

92.35

 

 

津贴补贴

59.62

59.62

 

 

奖金

48.21

48.21

 

 

社会保障缴费

17.80

17.80

 

 

伙食费

 

 

 

 

伙食补助费

9.16

9.16

 

 

绩效工资

 

 

 

 

其他工资福利支出

3.00

3.00

 

 

商品和服务支出

33.13

 

33.13

 

办公费

18.63

 

18.63

 

印刷费

0.79

 

0.79

 

咨询费

 

 

 

 

手续费

 

 

 

 

水费

 

 

 

 

电费

 

 

 

 

邮电费

 

 

 

 

取暖费

 

 

 

 

物业管理费

 

 

 

 

差旅费

 

 

 

 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

 

租赁费

 

 

 

 

会议费

 

 

 

 

培训费

0.31

 

0.31

 

公务接待费

1.33

 

1.33

 

专用材料费

6.19

 

6.19

 

被装购置费

 

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

 

劳务费

 

 

 

 

委托业务费

1.50

 

1.50

 

工会经费

0.49

 

0.49

 

福利费

0.44

 

0.44

 

公务用车运行维护费

2.32

 

2.32

 

其他交通费用

 

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

 

其他商品和服务支出

1.14

 

1.14

 

对个人和家庭的补助

41.95

41.95

 

 

离休费

 

 

 

 

退休费

26.28

26.28

 

 

退职(役)费

 

 

 

 

抚恤金

 

 

 

 

生活补助

 

 

 

 

救济费

 

 

 

 

医疗费

 

 

 

 

助学金

 

 

 

 

奖励金

 

 

 

 

生产补贴

 

 

 

 

住房公积金

15.67

15.67

 

 

提租补贴

 

 

 

 

购房补贴

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

 

大型修缮

 

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

物资储备

 

 

 

 

土地补偿

 

 

 

 

安置补助

 

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

 

产权参股

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

企业政策性补贴

 

 

 

 

事业单位补贴

 

 

 

 

财政贴息

 

 

 

 

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

国内债务付息

 

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

赠与

 

 

 

 

贷款转贷

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 


 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计