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索 引 号: 11450702086505973N/2019-11259 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区市场监督管理局 成文日期: 2019-09-16
发布日期: 2019-09-18 15:09
标  题:

钦南区工商行政管理局2018年度部门决算


钦南区工商行政管理局2018年度部门决算



   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,在钦南区人民政府的领导下,负责本行政辖区内的市场监督管理和行政执法的有关工作。

2、负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量和流通环节的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处辖区内发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处本行政辖区内违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法查处本行政辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理本行政辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区内动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责本行政辖区内广告活动的监督管理工作。

10、负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

11、组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12、负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、根据上级工商行政管理部门的授权,管理本行政辖区工商行政管理系统劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

14、承办上级工商行政管理部门和钦南区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局为钦南区人民政府管辖下的一级预算部门,为全额拨款预算单位,内设办公室、法规与行政执法监督股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护与食品流通监督管理股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、人事股、财务股、纪检组派驻机构、经济检查大队、12315消费者申诉举报中心等11个职能股室。下辖黄屋屯工商所、康熙岭工商所、大番坡工商所、久隆工商所、那丽工商所、那思工商所、那彭工商所、沙埠工商所、尖山工商所、钦州工商所、城北工商所、犀牛脚工商所、东场工商所、龙门港工商所等14个工商行政管理所。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1057.71万元,同比减少7.74万元,下降0.73%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1057.71万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少7.74万元,下降0.73%,主要原因是2018减少了抚恤金,2018年没有这笔款项的收支,减少14.9万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1057.71万元,同比减少20.48万元,下降1.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)830.02万元:主要用于主要用于在职人员工资、公用经费等。同比减少27.98万元,下降3.26%,主要原因是项目支出比2017年减少了98.09万元。

2.社会保障和就业(类)120.17万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加6.52万元,增长5.74%,主要原因是增加了遗属人员的生活补助及三镇人员回归中增加了遗属人员。

3.医疗卫生与计划生育(类)4.75万元:主要用于在职人员医保费、生育费等。同比增加4.75万元,增长10.9%,主要原因是三镇人员回归中增加了医保费支出。

4.住房保障支出(类)59.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少3.77万元,下降5.99%,主要原因是2017年补提了部分在职增资人员的住房公积金,2018年没有此项开支。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区工商行政管理局2018年度财政拨款收入   1057.71万元(其中:一般公共预算财政拨款1057.71万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年减少7.74万元,下降0.73%,主要原因是2018年减少了抚恤金,2018年没有这笔款项,减少14.9万元。

钦州市钦南区工商行政管理局2018年度财政拨款支出   1057.71万元,比2017年度减少20.48万元, 主要原因是项目支出的减少,比2017年减少了98.09万元,如基层工商所规范化建设、办公业务用房维修等项目支出的大幅度减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工商行政管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1057.71万元,其中:基本支出935.25万元,项目支出122.46万元。具体支出情况如下:

1.行政运行707.56万元,主要用于办公费、水电费及其他商品和服务等开支。。

2.行政单位医疗48.31万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金59.21万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 社会保障和就业120.17万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及在职人员基本养老保险缴费支出。

6、项目支出122.46万元,主要用于单位开展执法办案26.5万元;开展整顿规范市场经济秩序、商标广告监管、注册证照、商品检测检验、网络商品交易监管、美丽广西净化市场等工商行政管理专项经费60.5万元;消费者权益保护经费7.8万元;信息化建设2万元;其他共产党事务等支出2.32万元;执法装备购置等其他工商行政管理事务支出19.7万元;天眼工程等一般行政事务经费3.64万元。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工商行政管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区工商行政管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出935.25万元,其中:人员经费814.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助;公用经费120.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、共他交通费、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区工商行政管理局2018年一般公共预算财政拨款项目支出122.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区工商行政管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排27.51万元,支出决算13.11万元,完成年初预算的47.65%;支出决算数比2017年度减少13.3万元,下降50.36%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,2017年我单位没有安排因公出国(境)经费。

(二)2018年度公务接待费支出0.44万元,完成年初预算的44%,同比增加0.32万元,增长267%。主要用于单位开展业务所需的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共    8个批次、共计65人。其中:国内公务接待8个批次、65人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,进一步规范公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年开展业务活动所需的公务接待费用增加了。

(三)2018年度公务用车费支出12.67万元,完成年初预算的47.79%,同比减少13.62万元,下降51.81%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出12.67万元,完成年初预算的47.79%,同比减少13.62万元,下降51.81%。主要用于公务车辆油费、维修费、保险费、过路费等开支。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为14辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年车辆维修费用减少,经过2017年大的维修后,2018年没有进行大额的维修。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年车辆维修费用减少,经过2017年大的维修后,2018年没有进行大额的维修。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,年初没有预算,同比没有增减。主要原因是:没有购置。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:年内同样没有发生公务用车购置。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区工商行政管理局2018年度机关运行经费支出  120.73万元,比2017年度增加25.29万元,增长26.5%。主要原因是:增加了在职人员的通讯费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区工商行政管理局2018年度政府采购支出总额  60.81万元,其中:政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出9万元、政府采购服务支出38.61万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市钦南区工商行政管理局共有车辆14辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车12辆、;单位价值50万元以上通用设备1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个(打击传销)项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,占年初项目预算的 7.35 %。从评价情况来看,绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。该预算项目评价如下

2018年打击传销项目绩效从项目设立、实施情况看,该专项资金使用9万元,通过开展一系列专项整治行动、政策宣传、创建“无传销社区(村)” 等,有效地打击传销违法行为,维护正常的市场经济秩序,促进社会和谐稳定,达到了预期目的。

2)整体支出绩效评价情况。我未开展整体支出绩效评价工作。

2. 具体项目绩效自评结果。

 打击传销项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:一是项目实施是否产生直接或间接经济效益;二是项目产出数量是否达到绩效目标。下一步改进措施:一是进一步加强实施力度,提高项目对社会产生明显的经济效益;二是进一步明确项目目标,使项目效果更明显。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。