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索 引 号: 114507027451307823/2019-09345 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区工商局 成文日期: 2019-03-19
发布日期: 2019-03-19 10:03
标  题:

钦州市钦南区工商行政管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区工商行政管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能

1)宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,在钦州市工商行政管理局的领导下,负责本行政辖区内的市场监督管理和行政执法的有关工作。

2)负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

3)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4)组织开展消费维权工作,按分工查处辖区内发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5)承担查处本行政辖区内违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6)依法查处本行政辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7)负责依法监督管理本行政辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。

8)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区内动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。

9)指导广告业发展,负责本行政辖区内广告活动的监督管理工作。

10)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志)官方标志的保护工作。

11)组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13)根据上级工商行政管理部门的授权,管理本行政辖区工商行政管理系统劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

14)承办上级工商行政管理部门和钦南区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

1)办公室

负责机关文电、政务信息、机要、档案、统计、保密、信访、会务、接待、安全、后勤服务和信息化管理等工作;承担本级机关和系统政务公开、新闻发布以及重要活动的组织协调等工作;负责组织协调机关和系统综合调研工作;负责本系统办公自动化管理工作。

2)法规与行政执法督察股

负责组织开展工商行政管理执法监督和本系统行政执法行为监督工作;承担或参与行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;负责本局行政处罚案件的听证、核审工作。

3)反不正当竞争执法与商标广告监督管理股

承担监督直销和直销员及其直销活动,指导查处传销和违法直销案件,协助有关部门开展打击传销联合行动;指导查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、商标侵权、违法广告、企业登记违法行为中的大案要案等经济违法行为。

负责本行政辖区商标、广告的监督管理;组织实施广告经营资格审批、广告登记审批;指导查处商标侵权和虚假广告违法案件以及其他商标广告违法案件;指导广告行业发展及企业商标注册工作。

4)消费者权益保护管理股

开展消费维权工作;指导查处假冒伪劣等违法行为;指导消费者咨询、申诉、举报的受理与处理,保护消费者合法权益。

5)市场与合同规范管理股

承担规范和维护本行政辖区各类市场的经营秩序工作;承担监督管理本行政辖区网络商品交易及有关服务行为的工作;组织实施经济合同行政监管;承担管理动产抵押物登记)拍卖行为)经纪人与经纪机构及其经纪活动等工作;指导查处合同欺诈等违法行为;组织商品交易市场信用分类管理工作;组织市场专项治理工作。

6)企业与个体私营经济监督管理股

负责本行政辖区企业登记注册工作;监督检查企业登记注册行为;负责企业、个体工商户信用分类管理工作;承担对个体工商户、农民专业合作社登记注册工作;负责本行政辖区企业、个体工商户、农民专业合作社的监督管理工作;承担本行政辖区企业、个体工商户登记注册信息的分析、公开工作;指导查处取缔无照经营;组织本系统企业与个体私营经济监督管理工作。

7)人事股

负责本系统机构编制、人事管理、队伍建设、基层建设、精神文明建设和局机关党群工作;承担管理权限内的干部任免及考核。

8)财务股

管理本系统经费、财务、装备、国有资产和局机关财务;负责组织部门经费预算、决算编审和预算执行情况监督管理;负责本系统的财务监督管理。

9)纪委驻区工商局纪检组(区纪委派驻工作人员)

根据党章规定,围绕监督执纪问责,履行党的纪律检查职责,监督重点对象是驻在部门领导班子及区委管理干部,派驻监督单位内设机构和直属单位负责人,着力加强对驻在部门本级和直属单位的监督。

10)经济检查大队

负责辖区流通领域食品安全、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、合同欺诈、商标侵权、违法广告、企业登记违法、无照经营等案件及工商行政管理所案情较复杂的大案要案的查处工作;承担查处辖区违法直销和传销案件的责任。

1112315消费者申诉举报中心

负责受理本局12315网络投诉平台、电话投诉平台消费者咨询、申(投)诉、举报、分流、指派、汇总和上报工作;承办上级12315消费者申诉举报中心指派的工作。

下辖工商行政管理所如下:

1)钦州市钦南区工商行政管理局黄屋屯工商所;

2)钦州市钦南区工商行政管理局康熙岭工商所;

3)钦州市钦南区工商行政管理局大番坡工商所;

4)钦州市钦南区工商行政管理局久隆工商所;

5)钦州市钦南区工商行政管理局那丽工商所;

6)钦州市钦南区工商行政管理局那思工商所;

7)钦州市钦南区工商行政管理局那彭工商所;

8)钦州市钦南区工商行政管理局沙埠工商所;

9)钦州市钦南区工商行政管理局尖山工商所;

10)钦州市钦南区工商行政管理局钦州工商所;

11)钦州市钦南区工商行政管理局城北工商所。

    三、人员构成及编制现状

1.编制人数

单位编制数为86人,其中:行政编制数84人,参公编制数2人。

2.编制内实有人数

单位编制内实有75人,其中:行政编制实有74人,包括:副处级3人,正科级6人,副科级42人,科员23人;参公编制实有1人。

第二部分:钦州市钦南区工商行政管理局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

     一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1099.34万元,同比增加149.2 万元,增长15.7 %。其中:

一般公共预算拨款1099.34万元,同比增加149.2 万元,增长15.7%其中:本级经费拨款1064.34万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金35万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:2019年人员增加,即增加了新录公务员及三镇回归人员,抵减退休及调出人员后尚增人数5名,因此按比例增加了人员经费。

 

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1099.34万元,其中:基本支出977.54万元,占支出总预算的 88.92%,同比增加151.53 万元,增长18.34%;项目支出121.8万元,占支出总预算的 11.08%,同比减少2.33 万元,下降1.72%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算847.95万元,占支出总预算 77.13%,同比增加123.19 万元,增长17%。

2)社会保障和就业科目支出预算127.71万元,占支出总预算 11.62%,同比增加11.06 万元,增长8.55%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算55.63万元,占支出总预算 5.23%,同比增加7.32 万元,增长15.15 %。

4)住房保障科目支出预算68.05万元,占支出总预算 6.96%,同比增加8.84万元,增长14.93 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算977.54万元,占支出总预算的88.92 %,同比增加151.53 万元,增长18.34 %

工资福利支出预算852.28万元,占基本支出预算 87.19%,同比增加133.1万元,增长18.51%。

商品和服务支出预算109.69万元,占基本支出预算 11.22%,同比增加15.76万元,增长16.78 %。

对个人和家庭的补助支出预算15.58万元,占基本支出预算的 1.59%,同比增加2.68 万元,增长20.78 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算121.8万元,占支出总预算的 11.08%,同比减少2.13 万元,下降1.72 %

工资福利支出预算30万元,占项目支出预算 24.63%,同比增加30 万元,增长(或下降) %。

商品和服务支出预算79.2万元,占项目支出预算65.02 %,同比减少33.83 万元,下降29.93 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算12.6万元,占项目支出预算10.35 %,同比增加1.5万元,增长13.5 %

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算847.95万元,其中:

基本支出预算726.15万元,项目支出预算121.8万元。具体支出预算如下:

1.行政运行726.15万元,其中:基本支出 726.15万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务121.8万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。含:市场监督管理专项33.8万元,主要用于注册证照、整顿和规范市场经济秩序、商品检测检验、网络商品交易监管、商标广告监管美丽广西净化市场等费用开支;市场监管执法专项18.8万元,主要用于打假办案、打击传销等费用开支;消费者权益保护专项5万元,主要用于12315消费者维权费用开支;信息化建设(市场监督管理事务)专项4万元,主要用于监管信息建设费用开支;其他市场监督管理事务支出57.2万元,主要用于执法办案设备购置、工商系统基层规范化建设,临时人员工资福利等费用开支;其他共产党事务支出3万元,主要用于开展党建工作费用开支。3.行政单位医疗55.63万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.社会保障和就业支127.71万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费113.41万元及退休人员、遗属人员费用14.3万元

5.住房公积金68.05万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算10.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.5万元,比2018年预算 27.51万元减少16.01万元,同比下降58.2%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:厉行节约,公务用车运行维护费用减少。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算1万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。主要是用于接待有关领导来我局参加各类会议、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算10.5万元,同比减少16 万元,下降60.39%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算10.5万元,同比减少16.01万元,下降60.39 %。根据公务用车改革规定,我局现有应急、机要通信用车2 辆、执法执勤用车12辆,主要用于局机关及11个工商所执法执勤、以及执行公务和开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区工商行政管理局预算单位的构成。

钦州市钦南区工商行政管理局2018年的部门预算由局本级及11个工商所构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护管理股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、人事股、财务股、纪委驻区工商局纪检组(区纪委派驻人员)、经济检查大队、12315消费者申诉举报中心、黄屋屯工商所、康熙岭工商所、大番坡工商所、久隆工商所、那丽工商所、那思工商所、那彭工商所、沙埠工商所、尖山工商所、钦州工商所、城北工商所。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 726.15万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦南区工商行政管理局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算54.98万元,同比减少5.83万元,下降9.59%,其中:集中采购46.98万元,占政府采购预算的85.45%,同比减少4.83万元,下降9.3 %;分散采购预算8万元,占政府采购预算的14.55%,同比减少1万元,增下降11 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款54.98万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.6万元,服务类采购预算32.38万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为26辆,其中:局本级核定公务车编制26辆,实有车辆14辆,其中应急机要通信车2辆(小型普通客车2辆),执法执勤用车12辆(小型普通客车12辆),公务用车0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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