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索 引 号: 11450702008112920U/2018-36631 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区司法局 成文日期: 2018-09-18
发布日期: 2018-09-18 10:09:42
标  题:

钦南区司法局2017年度部门决算


钦南区司法局2017年度部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施。

2、指导、监督和管理全区社区矫正工作。

3、指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作。

4、指导、监督全区司法行政系统戒毒场所管理工作。

5、指导、监督和管理全区的律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构。

6、制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作。

7、指导、管理全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业的监督管理;参与社会治安综合治理。

8、指导全区司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。

9、监督管理全区的法律援助工作。

10、负责全区司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

11、指导、监督全区司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

12承办区人民政府交办的其他事务。

(二)机构设置情况

钦南区司法局机构包括机关、所属14个司法所、区法律援助中心。

局机关内设机构有:办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层工作股(行政审批股)、社区矫正股(刑释解教安置帮教股)等6个股室

司法所是区司法局的派出机构,属于财政全额拨款行政单位,共有14个基层司法所分别是沙埠黄屋屯、康熙岭、大番坡、那思、那彭、那丽、久隆、尖山、水东、向阳、文峰、南珠和丽光场司法所。

钦南区法律援助中心是区司法局的二层机构,属于参照公务员管理全额事业单位。

二、部门决算单位构成

钦南区司法局2017年部门决算反映了钦南区司法局本级、所属14个司法所、区法律援助中心所有的收入和支出决算。

第二部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计788.60万元同比增加163.63万元,增长26.18%。其中:财政拨款收入788.60万元,为钦南区本级财政当年拨付的资金。

    (二)支出总计788.60万元。同比增加163.63万元,增长26.18%。包括

1.一般公共服务(类)0.60万元:主要用于司法行政业务。

2、公共安全(类)677.51万元,主要用于司法行政工作、人民调解和基层法律服务、社区矫正、刑释解教、普法宣传、法律援助等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)51.29万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)20.62万元:主要用于按照行政机关在职干部职工工资总额的一定比例的医疗保险和职工医疗补助经费。

5、住房保障支出(类)38.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区司法局2017年度财政拨款收入788.60万元(其中:一般公共预算财政拨款788.60万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加163.63万元,主要原因是:人员经费和项目资金增加

钦南区司法局2017年度财政拨款支出788.60万元,比2016年度增加163.63万元,主要原因是:人员经费和项目资金增加

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出788.60万元,其中:基本支出559.12万元,项目支出229.48万元。具体支出情况如下:

1、其他共产党事务支出0.60万元:主要用于司法行政业务。

2、行政运行448.63万元:主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

3、一般行政管理事务61万元:主要用于开展司法行政业务。

4、基层司法业务83.29万元:主要用于基层司法所开展人民调解和提供基层法律服务等业务。

5、其他司法支出84.59万元:主要用于开展社区矫正、刑释解教、普法宣传等方面的支出。

6、未归口管理的行政单位离退休0.04万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.25万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

8、行政单位医疗20.62万元,主要用于按规定的比例计缴的基本医疗保险。

9、住房公积金38.58万元,用于按照国家政策规定为干部职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区司法局2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区司法局2017年一般公共预算财政拨款基本支出559.12万元,其中:人员经费479.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金;公用经费79.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区司法局2017年一般公共预算财政拨款项目支出229.48万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排17.30万元,支出决算8.27万元,完成年初预算的54.05%;支出决算数比2016年度减少0.51万元,下降5.81%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

二)2017年度公务接待费支出0.59万元,完成年初预算的29.50%同比增加0.28万元,增长90.32%。主要用于上级部门、兄弟市县司法局等相关人员到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。2017年本单位公务接待共8批次、共计69人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,按照有关文件规定,控制接待人数和接待标准,加强经费支出监管从严控制接待经费支出

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数2016年度决算数的主要原因是:上级部门到我局检查、指导、考察、调研的次数比上年有所增加,接待费相应增加

(三)2017年度公务用车费支出7.68万元,完成年初预算的50.20 %,同比减少0.79万元,下降9.33%。

1、公务用车运行维护费2017度年支出7.68万元,完成年初预算的50.20%,同比减少0.79万元,下降9.33%。主要用于公务用车的油费、维修维护费和车辆保险费。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为7辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用数据的统计对比分析等管理,从严控制了车辆经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用数据的统计对比分析等管理,从严控制了车辆经费支出。

2、2017年我局无公务用车购置费发生。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出79.96万元,比2016增加16.62万元,增长26.24%。主要原因是:办案业务增加,相应办案经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额33.98万元,其中:政府采购货物支出25.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.40万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。