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索 引 号: 11450702008112920U/2018-28520 主题分类: 综合政务
发文机关: 成文日期: 2018-03-13
发布日期: 2018-03-13
标  题:

钦南区司法局2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦南区司法局2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施。

(二)指导、监督和管理全区社区矫正工作。

(三)指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作。

    (四)指导、监督全区司法行政系统戒毒场所管理工作。

(五)指导、监督和管理全区的律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构。

    (六)制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作。

    (七)指导、管理全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业的监督管理;参与社会治安综合治理。

    (八)指导全区司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。

    (九)监督管理全区的法律援助工作。

    (十)负责全区司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(十一)指导、监督全区司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(十二)承办区人民政府交办的其他事务。

二、机构设置情况

钦南区司法局部门预算包括局机关、所属14个司法所、区法律援助中心本级预算。

局机关本级内设机构有:办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层工作股(行政审批股)、社区矫正股(刑释解教安置帮教股)等6个股室。

司法所是区司法局的派出机构,属于财政全额拨款行政单位,共有14个基层司法所,分别是沙埠、黄屋屯、康熙岭、大番坡、那思、那彭、那丽、久隆、尖山、水东、向阳、文峰、南珠和丽光场司法所。

钦南区法律援助中心是区司法局的二层机构,属于参照公务员管理全额事业单位。

     三、人员构成及编制现状

我局人员编制总数为44人(其中:行政编制39人,全额拨款事业编制5人),具体是:局机关行政编制14人,实有15人;司法所行政编制25人,实有21人;法律援助中心全额拨款事业编制5人,实有4人。

第二部分:钦南区司法局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算693.62万元,同比减少7.66万元,下降1.09%。其中:

一般公共预算拨款693.62万元,同比减少7.66万元,下降1.09%。其中:本级经费拨款693.62万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:压减了部分项目支出,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算693.62万元,其中:基本支出588.72万元,占支出总预算的84.88%,同比增加61.42万元,增长11.65 %;项目支出 104.90万元,占支出总预算的15.12%,同比减少69.08万元,下降39.71 %支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0.60元,占支出总预算0.09%,同比持平。

2)公共安全支出预算566.43万元,占支出总预算81.66%,同比减少22.44万元,下降3.81%。

3)社会保障和就业科目支出预算63.33万元,占支出总预算9.13%,同比增加11.76万元,增长22.80%。

4)医疗卫生与计划生育科目支出预算28.33万元,占支出总预算4.08%,同比增加6.67万元,增长30.79%。

5)住房保障科目支出预算34.93万元,占支出总预算5.04%,同比减少3.65万元,下降9.46%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算588.72万元,占支出总预算的84.88%,同比增加61.42万元,增长11.65%

工资福利支出预算548.72万元,占基本支出预算93.13%,同比增加101.08万元,增长22.60%。

商品和服务支出预算38.91万元,占基本支出预算6.61%,同比减少2.50万元,下降6.04%。

对个人和家庭的补助支出预算1.53万元,占基本支出预算的0.26%,同比减少37.16万元,下降96.05%。

2)项目支出预算。

项目支出预算104.90万元,占支出总预算的15.12%,同比减少69.08万元,下降39.71 %

工资福利支出预算65.50万元,占项目支出预算62.44%,同比增加60.72万元,增长127%。

商品和服务支出预算39.40万元,占项目支出预算37.56%,同比减少124.8万元,下降76%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少5万元,下降100%

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算693.62万元,其中:

基本支出预算 588.72万元,项目支出预算104.90万元。具体支出预算如下:

1.公共安全支出566.43万元,其中:基本支出462.13万元,项目支出104.30万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般公共服务支出0.6万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政事业单位医疗28.33万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.社会保障和就业支出63.33万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费用。

5.住房公积金34.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算10万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 12万元,比2017年预算17.3万元减少5.3万元,同比下降(增长)30.64%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2018年预算2万元,与上年持平。主要用于上级部门、兄弟市县司法局等相关人员到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。

3.公务用车费2018年本级预算0万元,上级经费预算10万元,同比减少5.3万元,下降(增长)34.64 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年本级预算0万元,上级经费预算10万元,同比减少5.3万元,下降(增长)34.64 %。根据公务用车改革规定,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦南区司法局预算单位的构成。

钦南区司法局2018年的部门预算由局本级、所属14个司法所及区法律援助中心构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层工作股(行政审批股)、社区矫正股(刑释解教安置帮教股)等6个股室。

纳入钦南区司法局部门预算包括14个基层司法所,具体是:沙埠、黄屋屯、康熙岭、大番坡、那思、那彭、那丽、久隆、尖山、水东、向阳、文峰、南珠和丽光场司法所。

纳入钦南区司法局部门预算包括1个局属参照公务员管理全额拨款事业单位:钦南区法律援助中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行451.84万元,其中:基本支出403.74万元,项目支出48.10万元。主要用于钦南区司法局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为10辆,其中:局本级核定公务车编制10辆,实有车辆7辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),执法用车6辆(越野车0辆,小型普通客车6辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级0个绩效考核项目。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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