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索 引 号: 11450702008112920U/2017-15886 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区司法局 成文日期: 2017-03-15
发布日期: 2017-03-22
标  题:

钦南区司法局2017年部门预算及“三公” 经费预算和编制说明


钦南区司法局2017年部门预算及“三公” 经费预算和编制说明



第一部分:部门概况

     一、主要职能

区司法局。司法局是区政府主管全区司法行政工作的职能部门,属于行政单位,财政全额拨款,共有编制14人,现有在职人数为16人,超编2人;退休人员4人。局内机构设置分为办公室、法制宣传股、基层工作股、法制股、社区矫正工作股和政工股六个股室。其主要职能有:

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施。

(二)指导、监督和管理全区社区矫正工作。

(三)指导、监督和管理刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置和帮教工作。

(四)指导、监督全区司法行政系统戒毒工作的职责。

(五)指导、监督和管理全区的律师、法律顾问工作和管理社会法律服务机构。

(六)制订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作。

(七)指导、管理全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;参与社会治安综合治理。

(八)指导全区司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。

(九)监督管理全区的法律援助工作。

(十)指导、监督全区司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(十一)承办区人民政府交办的其他事务。

司法所。司法所是区司法局的派出机构,属于行政单位,享受财政全额拨款待遇,共有14个基层司法所,分别是黄屋屯、康熙岭、尖山、大番坡、那思、那彭、那丽、久隆、沙埠、水东、向阳、文峰、南珠和丽光,编制25人,在职人数为23人,空编2人。其主要职能是:1、管理指导人民调解工作,参与重大疑难民间纠纷调解工作;2、管理指导基层法律服务工作;3、代表乡镇人民政府处理民间纠纷;4、组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作;5、社区矫正工作;6、参与社会治安综合治理工作;7、普法宣传教育工作;8、完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的治理工作。

区法律援助中心。该中心是区司法局二层事业单位(属参公单位),财政全额拨款,共有编制4人,现有在职人数3人,空编1人,其工作职责是:1、贯彻法律、法规中有关法律援助的规定;2、组织、协调、审查和批准法律援助申请;3、负责组织、指派法律服务机构和法律援助人员办理法律援助事务;4、承办政府委托的有关法律援助事项。

海岸律师事务所。本局主管的海岸律师事务所属事业单位,实行财政差额拨款,共有编制2人,现有在职人数2人。其工作职责主要是:接受国家机关、企事业单位、社会团体和公民的聘请,提供法律服务。

     二、机构设置情况

主管预算单位是钦南区司法局,所属二层单位有14个司法所、区法律援助中心以及海岸律师事务所。

我局机关机构设置有:办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层工作股(行政审批股)、社区矫正股(刑释解教安置帮教股)等6个股室和14个司法所以及二层单位法律援助中心、海岸律师事务所。

     三、人员构成及编制现状

局机关和14个司法所以及法律援助中心(属参公人员)共有编制43人,实有人员42人;海岸律师事务所有事业编制2人:实有人数2人。其中男性31人,女性11人;大学本科以上9人,大中专33人;50岁以上15人,40-4911,39岁以下16人。

 

第二部分:钦南区司法局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

     一、钦南区司法局财政拨款收支总表

二、钦南区司法局一般公共预算支出表

三、钦南区司法局一般公共预算基本支出表

四、钦南区司法局一般公共预算“三公”经费支出表

五、钦南区司法局政府性基金预算支出表

六、钦南区司法局国有资本经营预算表

七、钦南区司法局部门收支总表

八、钦南区司法局部门收入总表

九、钦南区司法局部门支出总表

十、钦南区司法局政府采购表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

     一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算701.28万元,同比增加166.44万元,增长31.12%。其中:

一般公共预算拨款701.28万元,同比增加166.44万元,增长31.12%。其中:本级经费拨款694.28万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)7万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:

2017年收入预算与2016年收入预算相比,总体增加166.44万元,主要原因是: 1、基本收入增加182.5万元,其中工资福利性收入增加132.71万元,商品和服务增加41.16万元,对个人和家庭增加收入8.63万元;2、项目收入减少16.06万元,其中社区矫正工作经费减少8万元,一村一顾问工作经费减少5万元,法律援助经费3.06万。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算701.28万元,其中:基本支出527.3万元,占支出总预算的75.19%,同比增加182.5万元,增长52.93%;项目支出173.98万元,占支出总预算的24.81%,同比减少16.06万元,下降9.23%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0.6元,占支出总预算0.086 %,同比减少484.33万元,下降807.22%。

2)社会保障和就业科目支出预算51.57万元,占支出总预算7.35%,同比增加51.19万元,增长134.71%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算21.66万元,占支出总预算3.09%,同比增加1.81万元,增长9.12%。

4)住房保障科目支出预算38.58万元,占支出总预算5.50 %,同比增加8.9万元,增长29.99%。

5)公共安全科目支出预算588.87万元,占支出总预算83.97%,同比增加103.94万元,增长21.43%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算527.3万元,占支出总预算的75.19%,同比增加182.5万元,增长52.93%

工资福利支出预算447.19万元,占基本支出预算84.81%,同比增加132.71万元,增长42.20%。

商品和服务支出预算41.41万元,占基本支出预算7.85%,同比增加41.16万元,增长164.64%。

对个人和家庭的补助支出预算38.70万元,占基本支出预算的7.34%,同比增加8.63万元,增长28.70%。

2)项目支出预算。

项目支出预算173.98万元,占支出总预算的24.81%,同比减少16.06万元,下降9.23%

工资福利支出预算4.78万元,占项目支出预算2.75%,同比增加4.78万元,增长100%。

商品和服务支出预算164.2万元,占项目支出预算94.38%,同比减少25.84万元,下降15.74%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算5万元,占项目支出预算2.87%,同比增加5万元,增长100%

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算701.28万元,其中:

基本支出预算527.3万元,项目支出预算173.98万元。具体支出预算如下:

1.一般行政管理事务0.6万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2.社会保障和就业51.57万元,全部用于基本支出预算。主要用于保障退休人员工资和养老金的缴纳。

3.行政单位医疗21.66万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金38.58万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.公共安全588.87万元,其中:基本支出588.87万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算15.3万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.3万元,比2016年预算8.8万元增加6.5万元,同比增长73.86%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:公车改革后办案车辆增加,公务用车维护费相应增加。其中:执法用车由4辆增至7辆,办案用摩托车由18辆增至31辆。

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算15.3万元,同比增加6.5万元,增长73.86%。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算15.3万元,同比增加6.5万元,增长73.86%。根据公务用车改革规定,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

{C}(2){C}公务用车购置2017年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0%。用于。

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦南区司法局预算单位的构成。

钦南区司法局2017年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层工作股(行政审批股)、社区矫正股(刑释解教安置帮教股)等6个股室和14个司法所。

纳入钦南区司法局局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。参公事业单位是:钦南区法律援助中心,非参公事业单位是:海岸律师事务所。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行588.87万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区司法局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为10辆,其中:局本级核定公务车编制10辆,实有车辆7辆,其中应急机要通信车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车6辆(越野车1辆,小型普通客车5辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目1个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款50.8万元,其中:局本级1个绩效考核项目,分别是:业务用房征地费及前期工作经费,项目经费预算50.8万元。

 

 

 钦州市钦南区司法局    

2017年3月15日