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索 引 号: 11450702008112920U/2016-16106 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区司法局 成文日期: 2016-10-27
发布日期: 2016-10-27
标  题:

钦南区司法局2015年度部门决算编制说明


钦南区司法局2015年度部门决算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区司法局是区政府主管全区司法行政工作的职能部门,属于行政单位,财政全额拨款,其主要职能有:(1)制定全区法制宣传教育和普法规划并组织实施,指导全区依法治理工作;(2)指导、管理全区人民调解基层司法行政和法律服务工作,管理指导刑释解教人员的过渡性安置帮教工作,参与社会治安综合防治治理;(3)社区矫正工作;(4)监督和指导律师工作、法律援助工作、法律顾问工作;(5)指导全区司法行政系统的法制建设司法行政复议、应诉工作;(6) 负责组织、指派法律服务机构和法律援助人员办理法律援助业务;(7)完成上级司法行政机关和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,同上年度相同,具体分类说明如下:

1、按单位基本性质:行政单位1个;

2、按执行会计制度:行政单位1个;

3、按单位预算级次:一级预算单位1个;

第二部分:2015年度部门决算报表

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

一、财政拨款收入

708.64

一、一般公共服务支出

3.07

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

648.45

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.68

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

17.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

708.64

本年支出合计

708.64

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

708.64

总计

708.64


 

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

708.64

708.64

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.07

3.07

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.07

3.07

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.07

3.07

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

648.45

648.45

 

 

 

 

 

 

20406

司法

648.45

648.45

 

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

369.53

369.53

 

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

21.83

21.83

 

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

18.58

18.58

 

 

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

238.51

238.51

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.68

24.68

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.68

24.68

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24.68

24.68

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.81

14.81

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

14.81

14.81

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.81

14.81

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.63

17.63

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.63

17.63

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.63

17.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

708.64

426.66

281.98

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.07

0.00

3.07

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.07

0.00

3.07

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.07

0.00

3.07

 

 

 

 

204

公共安全支出

648.45

369.53

278.92

 

 

 

 

20406

司法

648.45

369.53

278.92

 

 

 

 

2040601

  行政运行

369.53

369.53

0.00

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

21.83

0.00

21.83

 

 

 

 

2040607

  法律援助

18.58

0.00

18.58

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

238.51

0.00

238.51

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.68

24.68

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.68

24.68

0.00

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24.68

24.68

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.81

14.81

0.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

14.81

14.81

0.00

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.81

14.81

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.63

17.63

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.63

17.63

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.63

17.63

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

 

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

708.64

一、一般公共服务支出

31

3.07

3.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

648.45

648.45

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

24.68

24.68

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

14.81

14.81

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

17.63

17.63

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

708.64

本年支出合计

77

708.64

708.64

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

708.64

总计

83

708.64

708.64

 

 


 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

708.64

426.66

281.98

 

201

一般公共服务支出

3.07

 

3.07

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.07

 

3.07

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.07

 

3.07

 

204

公共安全支出

648.45

369.53

278.92

 

20406

司法

648.45

369.53

278.92

 

2040601

  行政运行

369.53

369.53

 

 

2040604

  基层司法业务

21.83

 

21.83

 

2040607

  法律援助

18.58

 

18.58

 

2040699

  其他司法支出

238.51

 

238.51

 

208

社会保障和就业支出

24.68

24.68

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.68

24.68

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24.68

24.68

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.81

14.81

 

 

21005

医疗保障

14.81

14.81

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.81

14.81

 

 

221

住房保障支出

17.63

17.63

 

 

22102

住房改革支出

17.63

17.63

 

 

2210201

  住房公积金

17.63

17.63

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

426.66

356.79

69.87

工资福利支出

314.48

314.48

 

基本工资

130.91

130.91

 

津贴补贴

122.88

122.88

 

奖金

45.88

45.88

 

社会保障缴费

14.81

14.81

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

69.87

 

69.87

办公费

10.68

 

10.68

印刷费

0.44

 

0.44

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

2.50

 

2.50

电费

4.12

 

4.12

邮电费

0.24

 

0.24

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

16.68

 

16.68

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

5.31

 

5.31

租赁费

 

 

 

会议费

2.24

 

2.24

培训费

3.28

 

3.28

公务接待费

0.35

 

0.35

专用材料费

 

 

 

被装购置费

15.85

 

15.85

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

5.29

 

5.29

其他交通费用

2.89

 

2.89

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

42.32

42.32

 

离休费

 

 

 

退休费

19.65

19.65

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

0.94

0.94

 

生活补助

4.09

4.09

 

救济费

 

 

 

医疗费

 

 

 

助学金

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

17.63

17.63

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

土地补偿

 

 

 

安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

企业政策性补贴

 

 

 

事业单位补贴

 

 

 

财政贴息

 

 

 

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

国内债务付息

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

其他支出

 

 

 

赠与

 

 

 

贷款转贷

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

13

 7

 

 

 

 

12.43 

 0.35

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钦南区司法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计708.64万元。

1.财政拨款收入708.64万元,为钦南区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计708.64万元。包括:

1.一般公共服务(类)3.07万元:主要用于司法行政业务、社区矫正工作、教育改造社矫对象、法律援助等业务支出。

2、公共安全支出648.45万元,主要用于维护社会公共安全,人民调解、基层业务、普法宣传、法律援助等方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育类14.81万元,主要用于按规定缴纳干部职工和公益性人员的医疗费与五险一金等方面支出。

4.社会保障和就业(类)24.68万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)17.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出708.64万元,其中:基本支出426.66万元,项目支出281.98万元,具体情况如下:

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

708.64

426.66

281.98

 

201

一般公共服务支出

3.07

 

3.07

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.07

 

3.07

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.07

 

3.07

 

204

公共安全支出

648.45

369.53

278.92

 

20406

司法

648.45

369.53

278.92

 

2040601

  行政运行

369.53

369.53

 

 

2040604

  基层司法业务

21.83

 

21.83

 

2040607

  法律援助

18.58

 

18.58

 

2040699

  其他司法支出

238.51

 

238.51

 

208

社会保障和就业支出

24.68

24.68

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.68

24.68

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24.68

24.68

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.81

14.81

 

 

21005

医疗保障

14.81

14.81

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.81

14.81

 

 

221

住房保障支出

17.63

17.63

 

 

22102

住房改革支出

17.63

17.63

 

 

2210201

  住房公积金

17.63

17.63

 

 

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.43万元;公务接待费支出决算0.35万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨0款安排机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出12.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出12.43万元,平均每辆1.77万元。

(三)公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次4次,人次70次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

1公务接待费,2015年度年初预算数7万元,实际支出0.35万元,同比减少6.65万元,下降95%。主要减少原因是接待规模小和次数减少,按低标准接待。

2、公务用车运行费,2015年度年初预算数13万元,同比减少0.57万元,下降4.38%。主要减少原因是严格执行车辆制度,落实专人管理,控制车辆出行次数,确保支出不超预算。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出69.86万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加21.56万元,增长44.64%。主要原因是:聘用人员多,机关运行经费的支出随资增大。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

 

 

20161025日