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索 引 号: 11450702008114782B/2016-15473 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区法制办公室 成文日期: 2016-10-21
发布日期: 2016-10-24
标  题:

钦南区法制办2015年部门决算


钦南区法制办2015年部门决算



第一部分:部门概况

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

第一部分:部门概况

(一)钦南区法制办是区人民政府的职能部门。区委、区政府核定区法制办行政编制3人,实有在职人数3名(正主任1名,副主任1名,一般干部1名);退休干部2名,全部是一般预算财政拨款。主要职责是:编制和组织本级政府的法制工作计划,履行本级政府的法律顾问职责。钦南区法制办的主要预算科目有行政运行、一般行政管理事务等,单位性质是行政单位,没有独立的财务,单位财务由区机关事务管理局代管。

 (二)今年我办的一般预算财政拨款主要用于法制建设、归口管理的行政单位退休费、行政单位医疗、住房公积金四项支出,确保我办全年各项工作的正常开展。

 

第二部分:钦南区法制办 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

一、财政拨款收入

65.90

一、一般公共服务支出

50.57

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.69

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.44

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

65.90

本年支出合计

65.90

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

65.90

总计

65.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

65.90

65.90

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.57

50.57

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50.57

50.57

 

 

 

 

 

 

2010307

  法制建设

50.57

50.57

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.69

12.69

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.69

12.69

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.69

12.69

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

65.90

42.69

23.21

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.57

27.36

23.21

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50.57

27.36

23.21

 

 

 

 

2010307

  法制建设

50.57

27.36

23.21

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.69

12.69

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.69

12.69

0.00

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.69

12.69

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.20

1.20

0.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.20

1.20

0.00

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.20

1.20

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.44

1.44

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.44

1.44

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.44

1.44

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

 

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

65.90

一、一般公共服务支出

31

50.57

50.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

12.69

12.69

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.20

1.20

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1.44

1.44

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

65.90

本年支出合计

77

65.90

65.90

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

65.90

总计

83

65.90

65.90

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

65.90

42.69

23.21

 

201

一般公共服务支出

50.57

27.36

23.21

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

50.57

27.36

23.21

 

2010307

  法制建设

50.57

27.36

23.21

 

208

社会保障和就业支出

12.69

12.69

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.69

12.69

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.69

12.69

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.20

1.20

 

 

21005

医疗保障

1.20

1.20

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.20

1.20

 

 

221

住房保障支出

1.44

1.44

 

 

22102

住房改革支出

1.44

1.44

 

 

2210201

  住房公积金

1.44

1.44

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

42.69

41.29

1.40

工资福利支出

27.16

27.16

 

基本工资

10.34

10.34

 

津贴补贴

15.26

15.26

 

奖金

0.36

0.36

 

社会保障缴费

1.20

1.20

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

1.40

 

1.40

办公费

1.37

 

1.37

印刷费

 

 

 

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

 

 

 

电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

 

 

 

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

租赁费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

0.03

 

0.03

公务用车运行维护费

 

 

 

其他交通费用

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

14.13

14.13

 

离休费

 

 

 

退休费

12.69

12.69

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

生活补助

 

 

 

救济费

 

 

 

医疗费

 

 

 

助学金

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

1.44

1.44

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

土地补偿

 

 

 

安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

企业政策性补贴

 

 

 

事业单位补贴

 

 

 

财政贴息

 

 

 

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

国内债务付息

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

其他支出

 

 

 

赠与

 

 

 

贷款转贷

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2

 0

 

 0

 2

 0

 

 0

 0

 0

2 

 0

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钦南区法制办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计65.9万元。财政拨款收入65.9万元,全部来自财政补助。

(二)支出总计65.9 万元。包括:

1.一般公共服务支出50.57万元:主要用于在编在职人员工资、工作性津贴和生活性补贴、日常办公经费等。

2.社会保障和就业支出 12.69 万元:主要用于本单位退休人员的退休费和生活补贴等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.2万元:主要用于在职人员的基本医疗费、生育保险费用等支出。

4.住房保障支出1.44万元:主要用于本单位在职人员的住房公积金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

钦南区法制办2015 年度一般公共预算支出 65.9万元,其中:基本支出  42.69 万元,项目支出 23.21 万元。

法制建设支出50.57万元;行政事业单位离退休支出12.69万元;医疗卫生与计划生育支出1.2万元;住房公积金支出20.81万元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车运行费支出决算 2万元,只要用于公务用车因公出行所需车辆燃料费、过路过桥费以及维修费等;公务接待费支出决算 0万元。

(一)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出 1.2万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有执法执勤摩托车辆1辆;办公用备、专业设备等固定资产4.05万元。