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索 引 号: 11450702008112920U/2016-16084 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区司法局 成文日期: 2016-03-29
发布日期: 2016-03-30
标  题:

钦南区司法局部门(单位)2016年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


钦南区司法局部门(单位)2016年部门预算及“三公”经费预算和编制说明



  第一部分:部门概况

一、司法局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

区司法局机关。司法局是区政府主管全区司法行政工作的职能部门,属于行政单位,财政全额拨款,共有编制14人,现有在职人数为16人,超编2人;退休人员4人。局内机构设置分为办公室、法制宣传股、基层工作股、法制股、社区矫正工作股和政工股六个股室。其主要职能有:1、制定全区法制宣传教育和普法规划并组织实施,指导全区依法治理工作;2、指导、管理全区人民调解基层司法行政和法律服务工作;管理指导刑解人员的过渡性安置帮教工作,参与社会治安综合防治治理;3、社区矫正工作;4、监督和指导律师工作、法律援助工作、法律顾问工作;5、指导全区司法行政系统的法制建设司法行政复议、应诉工作;6、完成上级司法行政机关和区委、区政府交办的其他工作。

司法所。司法所是区司法局的派出机构,属于行政单位,享受财政全额拨款待遇,共有14个基层司法所,分别是黄屋屯、康熙岭、尖山、大番坡、那思、那彭、那丽、久隆、沙埠、水东、向阳、文峰、南珠和丽光,编制25人,在职人数为23人,空编2人。其主要职能是:1、管理指导人民调解工作,参与重大疑难民间纠纷调解工作;2、管理指导基层法律服务工作;3、代表乡镇人民政府处理民间纠纷;4、组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作;5、社区矫正工作;6、参与社会治安综合治理工作;7、普法宣传教育工作;8、完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的治理工作。

区法律援助中心。该中心是区司法局二层事业单位(属参公单位),财政全额拨款,共有编制4人,现有在职人数3人,空编1人,其工作职责是:1、贯彻法律、法规中有关法律援助的规定;2、组织、协调、审查和批准法律援助申请;3、负责组织、指派法律服务机构和法律援助人员办理法律援助事务;4、承办政府委托的有关法律援助事项。

海岸律师事务所。本局主管的海岸律师事务所属事业单位,实行财政差额拨款,共有编制2人,现有在职人数2人。其工作职责主要是:接受国家机关、企事业单位、社会团体和公民的聘请,提供法律服务。

(二)机构设置情况

主管预算单位是钦南区司法局,所属二层单位有:14个司法所、区法律援助中心以及海岸律师事务所。

我局机关机构设置有:办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层工作股(行政审批股)、社区矫正股(刑释解教安置帮教股)等6个股室和14个司法所以及二层单位法律援助中心、海岸律师事务所。

二、人员构成情况

局机关和14个司法所以及法律援助中心(属参公人员)共有编制43人,实有人员42人;海岸律师事务所有事业编制2人:实有人数2人。其中男性31人,女性11人;大学本科以上9人,大中专33人;50岁以上15人,40-4911,39岁以下16人。

 

第二部分:“2016年收支预算总表”、“2016年公共财政拨款支出表”、“2016年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2016年钦南区司法局部门收支预算总表

                     单位:万元

            

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

534.84

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

534.84

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

484.93 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

0.38 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

19.85 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

29.68 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

534.84 

         

534.84 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

534.84 

支  出  总  计

534.84 

 

 

 

 

2016年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

204

06

01

行政运行

314.48

314.48

 

工资福利费

204

06

01

行政运行

0.25

0.25

 

商品和服务费

204

06

01

行政运行

30.07

30.07

 

个人和家庭费

204

06

01

行政运行

24.7

 

24.7

局经费保障费

204

06

01

行政运行

6.9

 

6.9

所经费保障费

204

06

04

基层补贴费

20

 

20

 

204

06

04

顾问经费

5

 

5

 

204

06

04

社区戒毒经费

25

 

25

 

204

06

04

服务平台费

5

 

5

 

204

06

04

社矫经费

15

 

15

 

204

06

04

调解经费

8

 

8

 

204

06

04

刑释解教

5

 

5

 

204

06

04

医患经费

5

 

5

 

204

06

07

法援经费

10

 

10

 

204

06

05

普法经费

1

 

1

 

204

06

03

机关服务

54

 

54

 聘用人员

204

06

03

机关服务

0.6

 

0.6

  党建工作

204

06

03

机关服务

0.2

 

0.2

公共节能

204

06

03

机关服务

0.5

 

0.5

保险费

204

06

06

事业工资

4.14

 

4.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

534.84

344.8

190.04

 

 

 

 

 

 

2016年钦南区司法局公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

项目

本年预算数

合计

8.8

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 

3.公务用车费

8.8

其中:(1)公务用车运行维护费

8.8

      2)公务用车购置

 

 

第三部分:2016年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算534.84万元,同比增加194.72万元,增长36.41%

公共财政预算拨款534.84万元,同比增加194.72万元,增长36.41%

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%,其中:公共财政预算拨款结转 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%;政府性基金结转0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%;其他结转  0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

(二)支出预算说明

2016年支出总预算534.84 万元,基本支出344.8万元,占支出总预算的64.47%,同比增加111.58万元,增长47%;项目支出190.04万元,占支出总预算的35.53%,同比增加83.14 万元,增长77 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目484.93 元,占支出总预算90.67 %,同比增加193.27万元,增长66%。

2)社会保障和就业类科目0.38万元,占支出总预算0.071%,同比减少17.38万元,下降 97 %。

3)医疗卫生类科目19.85万元,占支出总预算3.71%,同比增加4.32万元,增长27.86%。

4)住房保障支出类科目29.68万元,占支出总预算5.55%,同比增加14.51万元,增长95%。

……

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 344.80万元,占支出总预算的64.47%,同比增加111.58万元,增长47.8%

工资福利支出预算314.48万元,占基本支出预算91.21%,同比增加114.08万元,增长56.9%。

商品和服务支出预算0.25万元,占基本支出预算 0.07%,同比减少0.02万元,下降7.41%。

对个人和家庭的补助支出预算 30.07万元,占基本支出预算8.72 %,同比减少2.48万元,下降7.62%。

2)项目支出预算。

项目支出190.04万元,占支出总预算的35.53%,同比增加 83.14万元,增长77.7%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算190.04万元,占项目支出预算 100 %,同比增加83.14万元,增长77.7%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)  0%。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

二、2016年公共财政拨款支出预算情况

2016年公共财政拨款支出预算534.84万元,其中:基本支出344.8万元,项目支出190.04万元。具体支出预算如下:

行政运行376.40万元,其中:基本支出344.8万元,项目支出31.60万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目经费共158.44万元,主要是履行职能所需的工作经费和基层司法所办公楼及贴心服务平台的建设经费。

三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2016年预算 0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。主要用于:一是随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次;二是……。

(二)公务接待费2016年预算 0万元,同比减少0万元,增长(下降)0%。主要是用于业务培训班和接待外来单位参观学习。

(三)公务用车费2016年预算8.8万元,同比减少4.2万元,下降67%。其中:

1.公务用车运行维护费2016 年预算8.8 万元,同比减少4.2万元,下降32.3%。根据市公务用车定编管理办公室核定,钦南区司法局公务用车编制数10 辆,实有车辆总数4辆,2016年共安排公务用车运行维护费预算8.8万元,主要用于办案车辆运行维护维修和办案过程中车辆产生的所需费用。

2.公务用车购置2016年预算 0万元,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0 %。根据工作需要,拟购置XXX辆。

 

                           

2016 年3 29日