您的位置:钦南区政务公开平台>钦南区司法局>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 11450702008112920U/2015-09937 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区司法局 成文日期: 2015-11-02
发布日期: 2015-11-02
标  题:

钦南区司法局2014年度部门决算编制说明


钦南区司法局2014年度部门决算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

区司法局是区政府主管全区司法行政工作的职能部门,属于行政单位,财政全额拨款,其主要职能有:(1)制定全区法制宣传教育和普法规划并组织实施,指导全区依法治理工作;(2)指导、管理全区人民调解基层司法行政和法律服务工作,管理指导刑释解教人员的过渡性安置帮教工作,参与社会治安综合防治治理;(3)社区矫正工作;(4)监督和指导律师工作、法律援助工作、法律顾问工作;(5)指导全区司法行政系统的法制建设司法行政复议、应诉工作;(6) 负责组织、指派法律服务机构和法律援助人员办理法律援助业务;(7)完成上级司法行政机关和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2014年,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,同上年度相同,具体分类说明如下:

1、按单位基本性质:行政单位1个;

2、按执行会计制度:行政单位1个;

3、按单位预算级次:一级预算单位1个;

第二部分:2014年度部门决算报表

 

2014年度收入支出决算总表

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

587.17

一、一般公共服务

84.05 

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

448.06

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

19.39 

 

 

九、医疗卫生

18.17 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六 、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

17.50 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

587.17 

本年支出合计

587.17 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

0 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

    587.17

合计

 

587.17 

         

 

 


                 2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表                 单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

 

 

 

合计

 

 

 

587.17

412.72

174.45

587.17

412.72

174.45

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

84.05

 

84.05

84.05

 

84.05

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

84.05

 

84.05

84.05

 

84.05

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

84.05

 

84.05

84.05

 

84.05

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

448.05

357.65

90.40

448.05

357.65

90.40

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

448.05

357.65

90.40

448.05

357.65

90.40

 

 

 

 

2040601

  行政运行

 

 

 

356.65

356.65

 

356.65

356.65

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

 

 

 

10.00

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

 

 

 

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2040606

  律师公证管理

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

 

 

 

6.45

 

6.45

6.45

 

6.45

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

 

 

 

58.95

 

58.95

58.95

 

58.95

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

19.39

19.39

 

19.39

19.39

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

19.39

19.39

 

19.39

19.39

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

19.39

19.39

 

19.39

19.39

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

18.17

18.17

 

18.17

18.17

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

18.17

18.17

 

18.17

18.17

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

18.17

18.17

 

18.17

18.17

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

17.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

17.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

17.50

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

                                                                        

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开;功能分类科目公开

至项级科目。

                             

公共预算财政拨款支出明细表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

 255.14

 

基本工资

 86.31

 

津贴补贴

 145.56

 

奖金

 5.10

 

社会保障缴费

 18.17

 

伙食费

 0

 

伙食补助费

 0

 

绩效工资

 0

 

其他工资福利支出

 0

 

商品和服务支出

小计

 100.89

140.45

办公费

 17.82

11.67

印刷费

 5.43

1.27

咨询费

 0

0

手续费

 0

0

水费

 3.59

1.00

电费

 5.68

1.47

邮电费

 0.56

0.24

取暖费

 0

0

物业管理费

 0

0

差旅费

 15.14

4.02

因公出国(境)费用

 0

0

维修(护)费

 5.32

6.72

租赁费

 0

0

会议费

 2.64

0.50

培训费

 3.13

1.14

公务接待费

 0.68

0

专用材料费

 7.36

0

被装购置费

 15.64

3.32

专用燃料费

 1.13

2.51

劳务费

 0

0

委托业务费

 8.90

96.21

工会经费

 0

0

福利费

 0

0

公务用车运行维护费

 5.38

6.73

其他交通费用

 2.49

3.65

税金及附加费用

 0

0

其他商品和服务支出

 0

0

对个人和家庭的补助

小计

 56.69

 

离休费

 0

 

退休费

 17.09

 

退职(役)费

 0

 

抚恤金

 0.94

 

生活补助

 1.36

 

救济费

 0

 

医疗费

 0

 

助学金

 0

 

奖励金

 0

 

生产补贴

 0

 

住房公积金

 37.30

 

提租补贴

 0

 

购房补贴

 0

 

其他对个人和家庭的补助支出

 0

 

基本建设支出

小计

 0

 

房屋建筑物购建

 0

 

办公设备购置

 0

 

专用设备购置

 0

 

基础设施建设

 0

 

大型修缮

 0

 

信息网络及软件购置更新

 0

 

物资储备

 0

 

公务用车购置

 0

 

其他交通工具购置

 0

 

其他基本建设支出

 0

 

其他资本性支出

小计

 0

34

房屋建筑物购建

 0

0

办公设备购置

 0

0

专用设备购置

 0

19

基础设施建设

 0

15

大型修缮

 0

0

信息网络及软件购置更新

 0

0

物资储备

 0

0

土地补偿

 0

0

安置补助

 0

0

地上附着物和青苗补偿

 0

0

拆迁补偿

 0

0

公务用车购置

 0

0

其他交通工具购置

 0

0

其他资本性支出

 0

 

对企事业单位的补贴

小计

 0

 

企业政策性补贴

 0

 

事业单位补贴

 0

 

财政贴息

 0

 

其他对企事业单位的补贴支出

 0

 

债务利息支出

小计

 0

 

国内债务付息

 0

 

向国家银行借款付息

 0

 

其他国内借款付息

 0

 

向外国政府借款付息

 0

 

向国际组织借款付息

 0

 

其他国外借款付息

 0

 

赠与

小计

 0

 

对国内的赠与

 0

 

对国外的赠与

 0

 

贷款转贷及产权参股

小计

 0

 

国内贷款

 0

 

产权参股

 0

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 

其他支出

 0

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。

         

 

 

 

2014年度“三公经费”财政拨款

支出情况表

                             单位:万元

项目

决算数

合计

 12.79

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 0.68

3.公务用车费

 12.11

其中:(1)公务用车运行维护费

 12.11

      2)公务用车购置

 0

 

第三部分:2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计581.17万元。其中:

1.财政拨款收入581.17万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:      

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:    

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计581.17万元。其中:

1.一般公共服务(类)84.05万元:主要用于司法行政业务、社区矫正工作、教育改造社矫对象、法律援助等业务支出。

2、公共安全支出448.05万元,主要用于维护社会公共安全,人民调解、基层业务、普法宣传、法律援助等方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育类18.17万元,主要用于按规定缴纳干部职工和公益性人员的医疗费与五险一金等方面支出。

4.社会保障和就业(类)19.39万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)17.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的


转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出581.17万元,其中:基本支出412.72万元,项目支出174.45万元。具体支出情况如下:

 

                 2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表                 单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

 

 

 

合计

 

 

 

587.17

412.72

174.45

587.17

412.72

174.45

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

84.05

 

84.05

84.05

 

84.05

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

84.05

 

84.05

84.05

 

84.05

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

84.05

 

84.05

84.05

 

84.05

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

448.05

357.65

90.40

448.05

357.65

90.40

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

448.05

357.65

90.40

448.05

357.65

90.40

 

 

 

 

2040601

  行政运行

 

 

 

356.65

356.65

 

356.65

356.65

 

 

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

 

 

 

10.00

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

 

 

 

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2040606

  律师公证管理

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

 

 

 

6.45

 

6.45

6.45

 

6.45

 

 

 

 

2040699

  其他司法支出

 

 

 

58.95

 

58.95

58.95

 

58.95

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

19.39

19.39

 

19.39

19.39

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

19.39

19.39

 

19.39

19.39

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

19.39

19.39

 

19.39

19.39

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

18.17

18.17

 

18.17

18.17

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

18.17

18.17

 

18.17

18.17

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

18.17

18.17

 

18.17

18.17

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

17.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

17.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

17.50

 

 

 

 

 
                               

 


三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

……(按功能分类科目进行分析)

四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)经费2014年度支出0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。主要用于:一是随同自治区(或市)党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次;二是……。

(二)公务接待费2014年度支出0.68万元,同比减少0.42万元,下降38.2%。主要是接待规模小和次数减少。

(三)公务用车费2014年度支出12.11万元,同比减少 0万元,下降0%。其中:

1.公务用车运行维护费2014度年支出12.11万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。根据市公务用车定编管理办公室核定,钦南区司法局公务用车编制数 10辆,实有车辆总数6辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算12.11万元,主要用于车辆油费、维修费、保险费等等。

2.公务用车购置2014度年支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

 

20151030日