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索 引 号: 756515231/2020-12026 主题分类: 综合政务;政务督查
发文机关: 钦州市钦南区应急管理局 成文日期: 2020-09-29
发布日期: 2020-09-29 17:09:57
标  题:

钦州市钦南区应急管理局2019年度部门决算


钦州市钦南区应急管理局2019年度部门决算



 

 

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能:1)负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2)拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

3)指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4)牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担钦南区应对灾害协调指挥工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织安全生产和自然灾害一般以上事件灾害应急处置工作。

6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7)统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合钦州市应急管理局管理区级综合性应急救援队伍,指导各镇(街道)及社会应急救援力量建设。

8)负责贯彻落实国家、自治区、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准,贯彻执行国家、自治区、市地震监测预报制度;按照有关规定配合地震部门监督管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作、配合管理本行政区域内地震灾害预测,组织减轻地震灾害及地震引发的其他自然灾害的综合防御的对策研究;负责全区防震减灾规划,参与制定地震灾区重建规划。

9)指导、监督全区消防工作。指导监督各级消防、火灾预防、火灾扑救等工作。

10)指导协调全区森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11)组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨和区本级救灾款物并监督使用。

12)依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门、驻钦南单位和各镇政府(街道办事处)的安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

13)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14)依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15)制定区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16)负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17)负责组织、指导、协调和监督全区应急管理、安全生产、防灾减灾行政执法工作。按照分级分类原则组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

18)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照上级要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

(19) 完成区委、区政府交办的其他任务。

20)转变职能。钦州市钦南区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变。从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本。把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

21)有关职责分工:

①与区自然资源局、区水利局、区发展和改革局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调一般以上灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助区委、区政府指定的负责同志组织安全生产和自然灾害一般以上事件灾害应急处置工作;组织编制全区综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同区自然资源局、区水利局和协调市气象局等有关部门建立统一辖区的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估;负责森林和草原(地)火情监测预警工作,发布森林和草原(地)火险、火灾信息。

区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导林场、林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾和应急水量调动方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

必要时,区自然资源局、区水利局等部门可以提请区应急管理局,以区应急委名义部署相关防治工作。

②与区发展和改革局在救灾物资方面的职责分工。

   区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制全区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。区发展和改革局根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全区应急救灾物资的收储、轮换和管理,根据区应急管理局的动用指令按程序做好调出、运送等工作。

③与相关单位在危险化学品监督管理方面的职责分工。

        区应急管理局负责全区危险化学品的安全监督管理综合工作。依法监督检查危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况,依照审批权限对危险化学品建设项目进行安全审查,核发危险化学品安全生产、经营许可证,依法履行安全生产监督管理职责。

区属工业园区、开发区等功能区负责协助钦州市钦南区应急管理局依法履行安全生产监督管理职责。

2、机构设置情况

2019年上半年根据机构改革有关精神,将区安全生产监督管理局的职责、区政府办公室的应急管理职责,相关机构的消防管理职责,区民政局的救灾职责,相关机构的地质灾害防治、区水利局的水旱灾害防治、区水产畜牧兽医局的草原(地)防火、区林业局的森林防火等相关职责,以及区防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部(委员会)的职责等整合,钦南区应急局三定方案内设行政股、综合减灾和救援管理股、政策法规和行政审批股、安全生产股、等4个职能股室。下属二层事业单位两个:一是钦南区应急值守保障中心(钦南区应急救援服务中心);二是钦南区安全生产执法监察大队。

共核定编制数为28名(行政编制8名、下属二层机构事业编制20名)。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区应急管理局2019年部门决算组成单位:区安全生产监督管理局的职责、区政府办公室的应急管理职责,相关机构的消防管理职责,区民政局的救灾职责,相关机构的地质灾害防治、区水利局的水旱灾害防治、区水产畜牧兽医局的草原(地)防火、区林业局的森林防火等相关职责,以及区防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部(委员会)的职责等整合

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计344.17万元,同比增加254.63万元,增长284.38%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入344.17万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加254.63万元,增长284.38%,主要原因是因为机构改革主要职能增加 人员增加,基本支出收入及项目支出收入也相应增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出总计344.17万元,同比增加254.63万元,增长284.38%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)59.14万元:主要用于单位行政运行、一般行政事务管理支出。同比减少15.81万元,增长284.38%,主要原因是2019年机构改革后职能增加,相关支出调整到灾害防治及应急管理科目。

2.社会保障和就业(类)31.33万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加23.96万元,增长325.10%,主要原因是第一、机构改革在职人员增多,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。第二、2019年新增归口管理的行政单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、  机关事业单位职业年金缴费支出等3个科目经费支出。

3、卫生健康支出12.69万元,主要用于按照国家规定政策支出单位医疗费。同比增加12.69万元,增长100%,主要原因是机构改革人员增多,行政单位医疗及公务员医疗补助相应增加。

4.住房保障支出(类)19.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加24.11万元,增长563.32%,主要原因是机构改革人员增多,住房公积金支出相应增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)221.18万元:主要用于单位行政运行、一般行政事务管理、地方自然灾害生活补助支出。同比增加221.18万元,增长100%,主要原因是由于机构改革职能增加和变更。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区应急管理局2019年度财政拨款收入344.17万元(其中:一般公共预算财政拨款344.17万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加254.63万元, 主要原因是因为机构改革主要职能增加 人员增加,基本支出收入及项目支出收入也相应增加。

钦南区应急管理局2019年度财政拨款支出344.17万元,比2018年度增加254.63万元, 主要原因是因为机构改革主要职能增加 人员增加,基本支出收入及项目支出收入也相应增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出   万元,其中:基本支出281.31万元,项目支出62.86万元。具体支出情况如下:

1.行政运行150.22万元,主要用于主要用于人员工资、津贴补贴、伙食补助、物业补贴、年终绩效奖励金、医保养老等社会保障缴费及退休人员生活补助等经费支出。

2. 归口管理的行政单位离退休0.69万元,主要用于原钦南区安全生产监督管理局遗属人员生活补助经费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费26.97万元,主要用于按国家规定支出单位在职在编人员养老保险金。

4.机关事业单位职业年金缴费3.68万元,主要用于本单位2名退休人员职业年金缴费支出

5. 行政单位医疗11.45万元,主要用于按规定比例在职人员计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.24万元,主要用于按规定支付公务员医疗补助

7.住房公积金19.83万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.安全监管75.79万元,主要用于津贴补贴、其他工资福利、办公费支出。

9.事业运行36.20万元,主要用于人员工资、津贴补贴、年终绩效奖励金等经费支出。

10.地方自然灾害生活补助18.10万元,主要是用于区级负担我区农村住房购买保险费用。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区应急管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:人员经费267.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终绩效奖励、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助等;公用经费13.5万元,主要包括:办公费、差旅费,公务用车运行维护费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区应急管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出00万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度增加2万元,增长100%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是2019年没有计划因公出国(境),预算数为0,决算数也为0。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是2018年、2019年我单位没有人员因公出国(境),因此决算支出数为0。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是2019年没有公务接待,预算数为0,决算数也为0。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是2018年、2019年我单位没有公务接待,因此决算支出数为0。

(三)2019年度公务用车费支出2万元,完成年初预算的100 %,同比增加2万元,增长100 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2万元,完成年初预算的100%,同比增加2万元,增长100%。主要用于公务执法车、平台车辆油费、维修费。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2016年实行公车改革,我局按规定保留公务用车1辆,2019年列入预算计划,预算数和决算数均为2万元。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是2018年没有列入预算计划,2019年列入预算计划。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是2019年我局公务用车购置预算数为0,实际也没有购置公务用车。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2019年我局公务用车购置预算数为0,实际也没有购置公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是2019年我局公务用车购置预算数为0,实际也没有购置公务用车。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区应急管理局2019年度机关运行经费支出13.5万元,比2018年度增加9.39万元,增长228.47%。主要原因是因机构改革,人员增多,职能增加,机关运行经费支出也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区应急管理局2019年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦南区应急管理局共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。             (2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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