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索 引 号: 756515231/2020-08960 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区应急管理局 成文日期: 2020-05-25
发布日期: 2020-05-28 11:05:48
标  题:

钦州市钦南区应急管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区应急管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



     

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区应急管理局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担钦南区应对灾害协调指挥工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合钦州市应急管理局管理区级综合性应急救援队伍,指导各镇(街道)及社会应急救援力量建设。

(八)负责贯彻落实国家、自治区、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准,贯彻执行国家、自治区、市地震监测预报制度;按照有关规定监督管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作,管理本行政区域内地震灾害预测,组织减轻地震灾害及地震引发的其他自然灾害的综合防御的对策研究;负责全区防震减灾规划,参与制定地震灾区重建规划。

(九)负责全区消防工作。指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配钦州市下拨和区本级救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门、驻钦南单位和各镇政府(街道办事处)的安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理区本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十四)依法组织指导全区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)负责组织、指导、协调和监督全区应急管理、安全生产、防灾减灾行政执法工作。按照分级分类原则组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照上级要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十)转变职能。钦州市钦南区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变。从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本。把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二十一)有关职责分工:

1.与区自然资源局、区水利局、区发展和改革局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1)区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调一般以上灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助区委、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作;组织编制全区综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同区自然资源局、区水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估;负责森林和草原(地)火情监测预警工作,发布森林和草原(地)火险、火灾信息。

2)区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导林场、林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3)区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾和应急水量调动方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4)必要时,区自然资源局、区水利局等部门可以提请区应急管理局,以区应急委名义部署相关防治工作。

2.与区发展和改革局在救灾物资方面的职责分工。

区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制全区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。区发展和改革局根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全区应急救灾物资的收储、轮换和管理,根据区应急管理局的动用指令按程序做好调出、运送等工作。

3.与相关单位在危险化学品监督管理方面的职责分工。

区应急管理局负责全区危险化学品的安全监督管理综合工作。依法监督检查危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况,依照规定对危险化学品建设项目进行安全审查,核发危险化学品安全生产、经营许可证,依法履行安全生产监督管理职责(钦州港区内从事危险化学品仓储项目除外)。

区属工业园区、开发区等功能区负责协助钦州市钦南区应急管理局依法履行安全生产监督管理职责。 

二、机构设置情况

(一)行政股

负责机关日常运转工作,负责组织相关调研、督查工作。负责单位人事劳资等工作,指导应急管理系统思想、教育、培训考核工作,组织指导应急管理社会动员工作。负责部门及下属事业单位预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理媒体和对外合作与交流、国际救援等工作。

(二)综合减灾和救援管理股

编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施,研究提出相关经济政策建议,推动应急重点工程和避难设施建设,统筹应急预案体系建设。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,建立安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害防范和综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

组织实施消防法规和技术标准,组织指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作,指导森林火灾应急救援队伍建设。指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作,组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救援工作,协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作,指导水旱灾害、地震和地质灾害应急救援队伍建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作,会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(三)安全生产股

负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况,承担危险化学品安全综合监督管理工作,指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。依法监督检查非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施(特种设备除外)安全管理情况,指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作,指导监督相关行业的安全设施的设计审查、安全评价工作。指导协调交通、建筑、电力、水利、邮政、电信、农林、旅游等行业的安全生产工作,组织协调全区性安全生产的检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施对企业安全生产巡查、考核工作。

(四)政策法规股和行政审批股

组织起草相关地方性法规和政府规章草案,组织拟定相关行业应急管理和安全生产地方规程、标准和相关政策,承担规范性文件的合法性审查和执法监督、行政复议、行政应诉等工作,负责相关行业应急管理和安全生产行政审批工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟订有关科技规划、计划并组织实施。依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,负责应急管理统计分析工作。

经费来源:财政拨款。

三、人员构成及编制现状

人员构成情况:本单位编制人数24人,其中公务员10人,参公人员1人,事业人员12人。

第二部分:钦南区应急管理局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算462.84万元,同比增加212.03 万元,增长84.53 %。其中:

一般公共预算拨款462.84万元,同比增加212.03 万元,增长84.53%。其中:本级经费拨款438.84万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金24万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:因为机构改革后由原安监局、林业局、水利局、消防大队、地震局、民政局和应急办部份职能合并进应急管理局,职能增多,人员增加,基本支出和项目支出也相应增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算462.84 万元,其中:基本支出351.34 万元,占支出总预算的75.91 %,同比增加142.62万元,增长68.33%;项目支出111.50万元,占支出总预算的24.09 %,同比增加69.40万元,增长164.84 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。0

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算29.88万元,占支出总预算6.46%,同比增加4.4万元,增长17.27%。

2)卫生健康科目支出预算17.94万元,占支出总预算3.88%,同比增加6.04万元,增长50.76%。

3)住房保障科目支出预算22.41万元,占支出总预算4.84 %,同比增加7.54万元,增长50.71%。

4)农林水科目支出预算2万元,占支出总预算0.43 %,同比增加2万元,增长100%。

5)灾害防治及应急管理科目支出预算390.61万元,占支出总预算84.39%,同比增加192.05万元,增长96.72%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算351.34万元,占支出总预算的75.91 %,同比增加142.62万元,增长68.33%。

工资福利支出预算278.29万元,占基本支出预算79.21 %,同比增加91.12万元,增长48.68%。

商品和服务支出预算71.02万元,占基本支出预算20.21 %,同比增加50.33万元,增长243.25%。

对个人和家庭的补助支出预算2.02万元,占基本支出预算的0.57 %,同比增加1.17万元,增长137.64%。

2)项目支出预算。

项目支出预算111.50万元,占支出总预算的24.09 %,同比增加69.40万元,增长164.84%。

商品和服务支出预算66.40万元,占项目支出预算59.55 %,同比增加24.3万元,增长57.71%。

对个人和家庭的补助支出预算32.1 万元,占项目支出预算的28.79 %,同比增加28.79万元,增长100%。

资本性支出预算13 万元,占项目支出预算11.66 %,同比增加13万元,增长100%。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算462.84万元,其中:

基本支出预算351.34万元,项目支出预算111.50万元。具体支出预算如下:

行政运行(应急管理事务)217.25万元,其中:基本支出212.25万元,项目支出5万元,基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2. 行政事业单位养老29.88万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.行政单位医疗16.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.抗旱防汛2.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5.住房公积金22.41万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6、其他灾害防治及应急管理24.10万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7、公务员医疗补助1.88万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按按行政机关、事业单位在职职工一定比例计缴的公务员医疗补助。

8、事业运行(应急管理事务)68.86万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

9、其他应急管理支出28.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

10、应急管理22.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

11、安全生产基础5.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

12、安全监管25.40万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.27万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.29万元,公务用车运行维护费支出预算1.98万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3.27万元,比2019年预算2.00 万元增加1.27万元,同比增长63.4%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:因机构改革,职能增多,人员增加。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算1.27万元,同比增加1.27万元,增长100%。主要是因机构改革,职能增多,安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算1.98万元,同比减少0.02万元,下降1%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算1.98万元,同比减少0.02万元,下降1%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位1 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2020年预算0万元。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区应急管理局局预算单位的构成。

钦南区应急管理局局2020年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股综合减灾和救援管理股、安全生产股、政策法规股和行政审批股。

纳入钦南区应急管理局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是1、钦南区安全生产执法监察大队。2、钦州市钦南区应急值守保障中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行212.25万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区应急管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算49.40万元,同比增加46.40万元,增长1546.66%,其中:集中采购36.40万元,占政府采购预算的73.68%,同比增加33.4万元,增长1113.33%;分散采购预算13.00万元,占政府采购预算的26.32%,同比增加13.00万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款49.40万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.00万元,服务类采购预算36.40万元,工程类采购预算5.00万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆(小型普通客车1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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