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索 引 号: 756515231/2018-36536 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区安全生产监督管理局 成文日期: 2018-09-19
发布日期: 2018-09-21 09:09:54
标  题:

钦州市钦南区安全生产监督管理局2017年部门决算公开


钦州市钦南区安全生产监督管理局2017年部门决算公开



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

 一、单位基本情况

(一)基本职能:

1.安委会办公室:全面监督检查、指导协调区本级有关部门们安全生产工作及研究提出区在安全生产方面的重要政策措施的建议。

2.局办公室:协助局领导处理全局日常政务工作。

3.安全督查股:承办区安委办的日常具体事务,承办安全生产方面行政执法和监督工作。

4.危险化学品监督管理股:综合监督管理危险化学品安全生产工作。

5.应急救援股;组织全区安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设。

6.工矿商贸股:综合监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

7.烟花爆竹股:综合监督管理烟花爆竹企业安全生产工作。

8.执法大队:负责全区安全生产执法工作。

(二)机构设置情况

  本局内设有安委会办公室、局办公室、安全督查股、危险化学品监督管理股、烟花爆竹股、应急救援股、工矿商贸股,所属二级预算单位有执法大队。

 二、人员构成情况

安监局从2002年成立至今局在职实有人员10人,核定编制11人,属财政全额拨款。现实际执法大队7人,属财政全额拨款。

 

第二部分:2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计186万元,2016年度增加16.18万元,同比增加9.5%。

1.财政拨款收入186万元,为本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计186万元,比2016年度增加16.18万元,同比增加9.5%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)19.04万元;主要用于发放本单位退休人员工资等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)6.12万元;主要用于在职人员医疗支出。

3.资源勘探信息等支出(类)148.55万元;主要用于本单位在职人员的工资等。

4.住房保障支出(类)12.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区安监局2017年度财政拨款收入186万元(其中:一般公共预算财政拨款186万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加16.18万元,同比增加9.5%。这是由于增加了:

1.社会保障和就业支出(类)2.42万元;主要用于发放本单位退休人员工资等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)4万元;主要用于在职人员医疗支出。

3.资源勘探信息等支出(类)0.63万元;主要用于本单位在职人员的工资等。

4.住房保障支出(类)7.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

钦南区安监局2017年度财政拨款支出186万元,比2016年度增加16.18万元,同比增加9.5%。这是由于增加了:

1.社会保障和就业支出(类)2.42万元;主要用于发放本单位退休人员工资等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)4万元;主要用于在职人员医疗支出。

3.资源勘探信息等支出(类)0.63万元;主要用于本单位在职人员的工资等。

4.住房保障支出(类)7.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出186万元,其中:基本支出171.42万元,项目支出14.57万元。具体支出情况如下:

1.行政运行支出96.万元,主要用于本单位在职人员工资及公用经费等。

2.一般行政管理事务14.57万元。

3.其他安全生产监管支出37.98万元。

4.未归口管理的行政单位离退休支出0.69万元。

5.行政单位医疗6.12万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支18.35万元。

7.住房公积金12.29万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区安监局2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区安监局2017年一般公共预算财政拨款基本支171.42万元,其中:人员经费171.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,其他社会保障缴费、绩效工资和办公费、电费、差旅费等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区安监局2017年一般公共预算财政拨款项目支出14.57万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,支出决算 2万元,完成年初预算的100%;具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有发生

从上下年增减变动情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:本年度没有发生

(二)2017年度公务接待费支出 0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2017年本单位公务接待共0个批次、共计0人,其中:国内公务接待 0个批次、 0人,国(境)外公务接待0个批次、 0人。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有发生。。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:本年度没有发生

(三)2017年度公务用车费支出2万元,完成年初预算的100%

1.公务用车运行维护费2017度年支出2万元,完成年初预算的 100%,同比增加0.81万元,增加4%,这是由于2016年公务用车取消了,年初没有预算安排数,实际支出1.19万元具体情况如下:

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度下乡执法检查增多

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:本年度下乡执法检查增多

2.公务用车购置2017年度支出0万元,完成年初预算的%,同比增加)0万元,增长0%。主要原因是:本年度没有发生

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有发生

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2016年度决算数的主要原因是:本年度没有发生

八、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,钦南区安监局共有车辆 1辆。其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

 

详见附件。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦南区安监局2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十)


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