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索 引 号: 756515231/2018-28809 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区安全生产监督管理局 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 17:03
标  题:

钦南区安监局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区安监局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)承担区安全生产委员会的日常工作。具体职责是:研究提出区在安全生产方面的重要政策措施的建议;监督检查、指导协调区本级有关部门和各镇、场、街道办事处的安全生产工作;指导有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中搞好安全生产的相关工作;负责组织区一般事故调查处理和办理结案工作;组织协调一般事故应急救援工作;协调全区安全生产行政执法工作;承办区安委会召开的会议和重要活动,督促检查区安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办区安委会交办的其他事项。

(二)综合管理全区安全生产工作。研究拟定全区安全生产工作政策措施、工作计划、有关综合性安全生产规程,并组织实施。

(三)依法行使区安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门做好安全生产监督管理工作;制定全区安全生产发展规划;定期分析和预测全区安全生产形势,研究、协调和监督解决安全生产中的重大问题。

(四)依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全等情况;对不具备安全生产条件的非煤矿山企业依法进行查处。

(五)负责发布全区安全生产信息,管理全区生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作;协调一般以上事故的调查处理工作,监督事故查处的落实情况;协助市对区内较大以上事故的调查处理;组织、指挥或协调安全生产应急救援工作。

(六)负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

(七)协助市局做好全区安全生产检测检验工作;协助市局对工矿商贸企业安全生产条件的有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

(八)组织、指导全区安全生产宣传教育工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

(九)依法对区本级管理的工矿商贸企业安全生产工作实施监督,监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

(十)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(十一)依法组织实施安全生产许可证制度。

(十二)拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。

(十三)协助组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度。

(十四)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本局目前内设有区安委会办公室,局办公室、行政审批股(安全督查股)、监管一股、监管二股、监管三股、应急救援股、作业场所职业安全健康监督管理股,所属二级预算单位有钦南区安全生产监察执法大队。

三、人员构成及编制现状

1.钦南区安监局是全额拨款的行政机关单位,在职人员10人(其中:行政编制6人、事业编制2人,不在编公务员2人)。

2. 钦南区安全生产监察执法大队是全额拨款的事业单位,在职在编人员7人(核定编制8人)。

3.退休人员2人。

4.遗属人员1人。

5.聘用人员2人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表件附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算206.91万元,同比减少 1.57万元,下降0.75 %。其中:

一般公共预算拨款206.91万元,同比减少1.57万元,下降0.75%。其中:本级经费拨款206.91万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:减少退休人员工资和绩效工资0.94万元,项目减少支出0.63万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算206.91万元,其中:基本支出176.21万元,占支出总预算的85 %,减少 0.94万元,下降0.45%;项目支出30.69万元,占支出总预算的 14.8%,同比减少0.63 万元,下降 0.30%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算162.4元,占支出总预算 78.48%,同比减少5.2万元,下降3.10 %。

2)社会保障和就业科目支出预算22.49万元,占支出总预算 10%,同比增加2.18 万元,增长10.13%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算9.84万元,占支出总预算 4.76%,同比增加1.61 万元,增长0.19%。

4)住房保障科目支出预算12.18万元,占支出总预算5.88 %,同比减少0.11 万元,下降0.89 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算176.21万元,占支出总预算的85 %,同比减少0.94 万元,下降0.53 %

工资福利支出预算157.3万元,占基本支出预算 89.26%,同比增加10.46 万元,增长7.12 %。

商品和服务支出预算18.09万元,占基本支出预算 10.26%,同比增加0.77万元,增长4.44 %。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算的 0.45%,同比增加12.17 万元,增长93.75 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算30.69万元,占支出总预算的14.83 %,同比减少0.63万元,下降2.01 %

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算30.69万元,占项目支出预算 14.83%,同比减少0.63 万元,下降2.01%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算206.91万元,其中:

基本支出预算176.21万元,项目支出预算30.69万元。具体支出预算如下:

1.行政运行93.64万元,其中:基本支出 75.55万元,项目支出 18.09万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务66.59万元,其中:基本支出38.04万元,项目支出28.54万元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政单位医疗9.84万元,公务员医疗补助1.18万元全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.机关事业单位基本养老保险21.80万元,是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金2.18万元,是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6、归口管理的行政单位离退休0.69万元。是基本支出预算。全部用于遗属人员工资支出。

7、其他安全生产监管支出是2.15万元。是基本支出预算。全部用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2万元,比2016年预算 4万元减少2万元,同比下降50%。“三

公经费支出总体减少的原因主要是:原来2台公务用车,现在只有1台公务用车。所以运行维护经费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次。

2.公务接待费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算2万元,同比减少2 万元,下降50 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算2万元,同比减少2 万元,下降50 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事

业单位 1辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、安监局预算单位的构成

安监局2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批股(安全督查股)、监管一股、监管二股、监管三股、应急救援股、作业场所职业安全健康监督管理股、执法大队。

纳入安监局部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位分别是:0非参公事业单位是执法大队

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行93.64 万元,全部是基本支出预算。主要用于安监局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、安监局政府采购安排情况

2018年政府采购预算  3  万元,同比增加3    万元,增长100  %,其中:集中采购   0 万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少) 0   万元,增长(下降)  0  %;分散采购预算  3  万元,占政府采购预算的  100 %,同比0    万元,增长(下降)  0  %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  0  万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  3 万元,服务类采购预算  0 万元,工程类采购预算   0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 辆,其中:局本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车辆),公务用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆)。

五、50万元以上项目预算绩效说明

我局2018年部门预算50万元以上项目 个。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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