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索 引 号: 756515231/2017-15834 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区安全生产监督管理局 成文日期: 2017-03-22
发布日期: 2017-03-22 17:03
标  题:

钦南区安全生产监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区安全生产监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

1.安委会办公室:全面监督检查、指导协调区本级有关部门们安全生产工作及研究提出区在安全生产方面的重要政策措施的建议。

2.局办公室:协助局领导处理全局日常政务工作。

3.安全督查股:承办区安委办的日常具体事务,承办安全生产方面行政执法和监督工作。

4.危险化学品监督管理股:综合监督管理危险化学品安全生产工作。

5.应急救援股;组织全区安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设。

6.工矿商贸股:综合监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

7.烟花爆竹股:综合监督管理烟花爆竹企业安全生产工作。

8.执法大队:负责全区安全生产执法工作。

二、机构设置情况

本局内设有安委会办公室、局办公室、安全督查股、危险化学品监督管理股、烟花爆竹股、应急救援股、工矿商贸股,所属二级预算单位有执法大队。 

三、人员构成及编制现状

安监局从2002年成立至今局在职实有人员10人,核定编制11人,属财政全额拨款。现实际执法大队7人,属财政全额拨款。

第二部分:安监局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算208.5万元,同比增加70.18万元,增长50 %。其中:

一般公共预算拨款208.5万元,同比增加70.18万元,增长50 %。其中:本级经费拨款208.5万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:增加人员工资福利支出和事业单位人员30%绩效工资。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算208.5万元,其中:基本支出177.2万元,占支出总预算的85 %,同比增加69.4 万元,增长64%;项目支出31.3万元,占支出总预算的 15%,同比增加0.7万元,增长2 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算167.6元,占支出总预算 80%,同比增加45.3万元,增长37 %。

2)社会保障和就业科目支出预算20.3万元,占支出总预算 9.7%,同比增加19.6 万元,增长100 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算8.2万元,占支出总预算3.9 %,同比增加2.1 万元,增长34 %。

4)住房保障科目支出预算12.3万元,占支出总预算5.9 %,同比增加3 万元,增长32 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算177.2万元,占支出总预算的85 %,同比增加69.4 万元,增长64 %。

工资福利支出预算146.8万元,占基本支出预算 82.8%,同比增加49 万元,增长50 %。

商品和服务支出预算17.3万元,占基本支出预算 9.8%,同比增加17.3 万元,增长100 %。

对个人和家庭的补助支出预算13万元,占基本支出预算的 7.3%,同比增加3 万元,增长30 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算31.3万元,占支出总预算的15 %,同比增加0.7 万元,增长2 %。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算 0%,同比增加0 万元,增长0 %。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0 万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0 万元,增长0 %。

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算208.5万元,其中:

基本支出预算177.2万元,项目支出预算31.3万元。具体支出预算如下:

1.行政运行98.8万元,其中:基本支出98.8 万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务67.6万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗8.2万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金12.3万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2016年预算0万元减少0万元。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少(增加) 万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少(增加) 万元,下降(增长) %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0万元,同比减少(增加) 万元,下降(增长)0 %。。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)安监局预算单位的构成。

安监2017年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:安委会办公室:局办公室:安全督查股:危险化学品监督管理股:应急救援股;工矿商贸股:烟花爆竹股:

纳入安监局部门预算的1个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位是钦南区安全生产执法监察大队。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行98.8 万元,全部是基本支出预算。主要用于安监局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)0安排情况。

2017年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制  辆,实有车辆 0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车  辆,小型普通客车0 辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车  辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0 辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目 0 个