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索 引 号: 12450702MB0479648Y/2020-11810 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区农机服务中心 成文日期: 2020-09-25
发布日期: 2020-09-28
标  题:

钦南区农业机械化服务中心2019年度部门决算


钦南区农业机械化服务中心2019年度部门决算



 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

钦南区农业机械化服务中心2019年机构改革后主要职能:贯彻落实国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、培训、应用。负责和指导农业机械化推广体系改革与建设。指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责农业机械化统计、信息工作。负责农业机械购置补贴专项工作和农机作业补贴政策的组织实施及业务管理。协助农业机械化建设项目的论证、申报和实施。承办农机服务组织建设工作。机构改革后机构设置情况:钦南区农业机械化服务中心内设办公室、农机化业务综合股、党群综治股,辖管钦南区13个镇(场、街道)农业机械化推广站。

二、部门决算单位构成

钦南区农业机械化服务中心2019年机构改革前,原单位名称为钦南区农业机械化管理局,下设二层机构钦南区农机安全监理站、钦南区农业机械学校、钦南区农机技术推广站,辖管13个乡镇(场)农机站。根据职责设人事秘书股监督管理股科教质量股3个职能股2019年机构改革后,更改名称为钦南区农业机械化服务中心,内设办公室、农机化业务综合股、党群综治股,辖管钦南区13个镇(场、街道)农业机械化推广站。

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计916.92万元,同比增加56.68万元,增长6.59%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入916.92万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加58.93万元,增长6.87%,主要原因是增加人员工资及福利支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年同比持平主要原因是无收费。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年同比持平,主要原因是历年来从来没有经营性收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少2.25万元,下降100%,主要原因是上级补助收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年同比持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年同比持平。

(二)支出总计916.92万元,同比增加56.68万元,增长6.59%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于其他共产党事务支出。同比减少1.45万元,下降100%,主要原因是减少其他共产党事务支出。

2.社会保障和就业(类114.16万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.81万元,下降1.56 %,主要原因是减少离退休人员支出。

3.卫生健康支出(类)46.29万元:主要用于医疗方面支出。同比增加8.44万元,增长22.3%。主要原因是财政拨款医疗卫生增加。

4.农林水支出(类)697.59万元:主要用于工资福利支出。同比增加39.08万元,增长5.93%。主要原因是工资及福利支出增加。

5.住房保障支出(类)58.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加13.05万元,增长28.47 %,主要原因是财政拨款住房保障增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年同比持平。主要原因是没有结余。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度同比持平。主要原因是没有结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2019年度财政拨款收入916.92万元(其中:一般公共预算财政拨款916.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加58.93万元, 主要原因是:人员工资福利性支出增加

钦南区农业机械化服务中心2019年度财政拨款支出916.92万元,比2018年度增加58.93万元, 主要原因是:人员工资福利性支出增加

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出916.92万元,其中:基本支出902.42万元,项目支出14.5万元。具体支出情况如下:

1. 社会保障和就业基本支出114.16,主要用于机关事业基本养老保险缴费。

2. 卫生健康基本支出46.29万元,主要用于职工医疗保险缴费。

3. 农林水基本支出683.09万元,主要用于工资福利性支出。农林水项目支出14.5万元,其中科技转化与推广服务支出12.00万元,农业生产支持补贴支出2.50万元,主要用于水稻机械化插秧作业补助资金支出。

4.住房保障支出58.88万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出916.92万元,其中:人员经费833.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴等;公用经费83.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区农业机械化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10万元,支出决算5.30万元,完成年初预算的53%;支出决算数比2018年度减少4.6万元,下降46.46%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,2018年同比持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0   个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.76万元,完成年初预算的25.33 %,同比或减少1.6万元,下降67.80%。主要用于安排有关领导来我区考察及参加各类会议据统计,2019年本单位公务接待共9个批次、共计52均为国内公务接待。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年度公务接待支出不及预期计划

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年机构改革,其他县区农机部门由于工作需要来我单位交流学习次数减少

(三)2019年度公务用车费支出4.54万元,完成年初预算的64.86%,同比减少3.00万元,下降39.79%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出4.54万元,完成年初预算的64.86%,同比减少3.00万元,下降39.79%。主要用于公务用车日常保养维护费用的支出2019年末,由于原二层单位农机安全监理站经费仍在我单位列支,故本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年公务用车运行维护费实际支出不及预期

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年公务用车维修保养次数同比减少

2.公务用车购置2019年度支出0万元,年初预算0万元持平,主要原因是:本单位没有购车安排

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数年初预算数0万元持平的主要原因是:本单位没有购车安排

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数2018年度决算数0万元持平的主要原因是:本单位没有购车安排

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区农业机械化服务中心2019年度机关运行经费支出71.60万元,比2018年度减少25.11万元,降低25.96%。主要原因是:机构改革未明确监理站、农机校开支划拨,减少相应开支

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区农业机械化服务中心2019年度政府采购支出总额19万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

2019机构改革,原二层单位农机安全监理站划归区农业农村局管理,截至201912月31日钦南区农业机械化服务中心共有车辆3辆。其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆(农机安全监理站执法用车)、其他用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:2019年部门决算.xls