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索 引 号: 12450702MB0479648Y/2020-02211 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区农机服务中心 成文日期: 2020-05-18
发布日期: 2020-06-02
标  题:

钦南区农业机械化服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区农业机械化服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区农业机械化服务中心预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、培训、应用。负责和指导农业机械化推广体系改革与建设。指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责农业机械化统计、信息工作。负责农业机械购置补贴专项工作和农机作业补贴政策的组织实施及业务管理。协助农业机械化建设项目的论证、申报和实施。承办农机服务组织建设工作。

二、机构设置情况

钦南区农业机械化服务中心内设办公室、农机化业务综合股、党群综治股,辖管钦南区13个镇(场、街道)农业机械化推广站。

三、人员构成及编制现状

因机构改革,原二层单位钦南区农机技术推广站整体划入钦南区农业机械化服务中心,现编制为13个。在职在编13人,离退休15人,属参照公务员管理单位,财政全额拨款;钦南区13个乡镇农业机械化推广站编制总数48个,属财政事业全额拨款,在职在编38人,退休4人。

 

第二部分:南区农业机械化服务中心(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表

(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费

预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算711.15万元,同比减少185.27万元,下降20.7%。其中:

一般公共预算拨款 711.15万元,同比减少175.27万元,下降19.8%。其中:本级经费拨款698.15万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金13万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比减少10万元,下降100%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,2019年持平

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因:于机构改革,原二层单位钦南区农机安全监理站及钦南区农业机械学校已划归区农业农村局管理,人员已减少,收入预算总体减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算 711.15万元,其中:基本支出680.15万元,占支出总预算的95.6 %,同比减少139.62万元,下降17%;项目支31万元,占支出总预算的4.4 %,同比减少45.65万元,下降59.6%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预0元,同比减少1.45万元,下降100%。

2)社会保障和就业科目支出预算63.2万元,占支出总预算8.9 %,同比减少36.64万元,下降36.7%。

3)卫生健康支出支出预算38.39万元,占支出总预算5.4 %,同比减少10.7万元,下降20.9%。

4)住房保障科目支出预算46.73万元,占支出总预算6.6 %,同比减少12.15万元,下降20.6%。

5)农林水支出562.82万元,占支出总预算79.1%,同比减少124.86万元,下降18.2%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算680.15万元,占支出总预算的 95.6%,同比减少139.62万元,下降17%。

工资福利支出预601.6万元,占基本支出预算88.5%,同比减少152.12万元,下降20.2%。

商品和服务支出预算76.02万元,占基本支出预算11.2%,同比增加13.59万元,增长21.8%。

对个人和家庭的补助支出预2.53万元,占基本支出预算的 0.3%,同比减少1.09万元,下降30.1%。

2)项目支出预算。

项目支出预31万元,占支出总预算的 4.4%,同比减少45.65万元,下降59.6%。

工资福利支出预算9元,占项目支出预算29%,同比减少1万元,下降10%。

商品和服务支出预算22元,占项目支出预算71%,同比减少35.65万元,下降61.8%。

其他资本性支出预算0元,同比减少9万元,下降100%。

 

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算711.15万元,其中:

基本支出预算680.15万元,项目支出预算31万元。具体支出预算如下:

1.行政运行280.28元,其中:基本支出280.28万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗33.49元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金46.73万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.公务员医疗补助4.9万元,全部是基本支出预算。主要用于我单位本级、各乡镇农机站、离退休人员的医疗补助。

5.事业运行264.54万元,其中基本支出251.54万元,项目支出13.00万元。基本支出主要用于各机站事业工资及福利支出、绩效奖、定额公用经费、福利费、工会经费。项目支出主要用于单位日常业务开支及聘用人员工资和福利支出。

6.科技转化与推广服务6.00万元,全部为项目支出。主要用于农机技术推广经费支出。

7.其他农业农村支出12万元,全部为项目支出。主要用于购机补贴配套资金及工作经费支出。

8.事业单位离退休0.89万元,全部为基本支出。主要用于事业单位离退休荣誉补贴。

9.机关事业单位基本养老保险缴费62.31万元,全部为基本支出。主要用于养老保险缴费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预5.74万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预0万元,公务接待费支出预算2.76元,公务用车运行维护费支出预 2.98万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 5.74万元,比2019年预算8.00万元减少2.26万元,同比下降28.3 %。“三公”经费支出总体减少的公务接待费减少。中:

1.因公出国(境)经费2020预算02019年同比持平。

2.公务接待费2020年预算2.76万元,同比减少0.24万元,下降8.13%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预2.98元,同比减少2.02 万元,下降40.4%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预2.98元,同比减少2.02万元,下降40.4%。根据公务用车改革规定,本单位是参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位车辆,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2020年预算0万元,2019年同比持平

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区农业机械化服务中心预算单位的构成。

钦南区农业机械化服务中心2020年的部门预算由钦南区农业机械化服务中心本级及钦南区13个乡镇农业机械化推广站构成,其中:

纳入我中心本级部门预算的职能部门包括:办公室、农机化业务综合股、党群综治股。

纳入我中心部门预算的单位包括:钦南区农业机械化服务中心本级(属参公单位)及我中心所属非参照公务员管理全额拨款事业单位13乡镇农业机械化推广站

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行280.28万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区农业机械化服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算9.00万元,2019年同比持平,其中:集中采购0万元,分散采购预算9.00万元,占政府采购预算的100%,2019年同比持平

政府采购资金类型:一般公共预算拨款9.00万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.00万元,服务类采购预算5.00万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:其中应急机要通信车1辆(越野车1辆),核定事业单位用车1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

本单位2020年部门预算50万元以上项目

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市钦南区农业机械化服务中心2020年部门预算及”三公“经费预算报表

      2020年钦州市钦南区农业机械化服务中心部门整体支出绩效目标申报表.xls