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索 引 号: 12450702MB0479648Y/2019-11143 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区农机中心 成文日期: 2019-09-10
发布日期: 2019-09-17
标  题:

钦南区农业机械化管理局2018年度部门决算


钦南区农业机械化管理局2018年度部门决算



                                                                       

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区农业机械化管理局主要职能是贯彻执行国家和自治区有关农业机械的法律、法规和政策,并对执行情况进行监督检查;保障农业机械经营者、使用者的合法权益,发展农业机械化事业,促进农村社会主义市场建设。

二、部门决算单位构成

钦南区农业机械化管理局本级,下设二层机构钦南区农机安全监理站、钦南区农业机械学校、钦南区农机技术推广站,辖管13个乡镇(场)农机站。根据本局职责,钦南区农业机械化管理局设3个职能股:1.人事秘书股2.监督管理股3.科教质量股。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计860.24万元,同比增加76.78万元,增长9.80%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入857.99万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加118.06万元,增长15.95%,主要原因是增加工资、绩效奖,增加上级转移项目25万。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:监理站、农机校有偿服务性收入。同比减少40万元,下降100%,主要原因是监理站已取消大部分行政事业性收费,取消多功能拖拉机入户,影响拖拉机驾驶员培训数量。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年同比持平,主要原因是历年来从来没有经营性收入。

4.其他收入2.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:上级补助收入、银行利息收入。同比减少1.28万元,下降36.26%,主要原因是上级市领导部门减少经费投入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年同比持平。主要原因:没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年同比持平。主要原因:没有结余。

(二)支出总计860.24万元,同比增加76.78万元,增长9.80%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.45万元:主要用于党建工作经费。同比增加0.67万元,增长85.89%。主要原因:党建工作经费增加。

2.教育支出(类)0.63万元:主要用于教育培训支出,同比增加0.63万元。主要原因:自治区拨付两委培训费用。

3.社会保障和就业支出(类)115.97万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加42.33万元,增长57.48%。主要原因:财政拨款社会保障费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)37.85万元:主要用于医疗方面支出。同比增加8.46万元,增长28.78%。主要原因:财政拨款医疗卫生增加。

5.农林水支出(类)658.51万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。同比增加22.43万元,增长3.52%。主要原因:工资及福利支出增加。

6.住房保障支出(类)45.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.26万元,增长5.18%。主要原因:财政拨款住房保障增加。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度同比持平。主要原因:没有结余。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度同比持平。主要原因:没有结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区农业机械化管理局2018年度财政拨款收入857.99万元(其中:一般公共预算财政拨款857.99万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加118.06万元,主要原因是:工资福利性支出增加。

钦南区农业机械化管理局2018年度财政拨款支出857.99万元,比2017年度增加118.06万元, 主要原因是:工资福利性支出增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区农业机械化管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出857.99万元,其中:基本支出816.67万元,项目支出41.32万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务基本支出1.45万元,主要用于党建工作经费支出。

2.教育基本支出0.63万元,主要用于教育培训支出。

3.社会保障和就业基本支出115.97万元,主要用于机关事业基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育基本支出37.85万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.农林水基本支出614.94万元,主要用于工资及商品服务支出。

6.住房保障基本支出45.83万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

农林水项目支出41.32万元,其中科技转化与推广服务25.00万元,农业生产支持补贴16.32万元,主要是用于水产养殖项目。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区农业机械化管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区农业机械化管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出816.67万元,其中:人员经费719.96万元,主要包括:基本工资233.15万元、津贴补贴80.93万元、奖金78.44万元、绩效工资111.60万元、养老保险缴费85.93万元、基本医疗保险缴费39.07万元、公务员医疗补助5.44万元、住房公积金45.83万元、抚恤金15.61万元、生活补助3.47万元、奖励金12.71万元、个人农业生产补贴1.20万元、其他对个人和家庭的补助支出6.58万元;公用经费96.71万元,主要包括:办公费18.08万元、印刷费5.48万元、手续费0.059万元、水费0.21万元、电费1.71万元、邮电费1.14万元、差旅费14.43万元、会议费1.67万元、培训费9.17万元、公务接待费2.36万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区农业机械化管理局2018年一般公共预算财政拨款项目支出41.32万元,主要包括:办公费1.00万元、维修费13.00万元、培训费6.00万元、个人农业生产补贴21.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区农业机械化管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排14.00万元,支出决算9.90万元,完成年初预算的70.71%;支出决算数比2017年度减少1.9万元,下降16.10%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与2017年同比持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数相同的主要原因是:本单位没有因公出国(境)人员。

(二)2018年度公务接待费支出2.36万元,完成年初预算的78.66%,同比增加0.12万元,增长5.36%。主要用于安排有关领导来我区参加各类会议。据统计,2018年本单位公务接待共21个批次、共计118人。均为国内公务接待。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年度公务接待支出不及预期计划。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:其他县区农机部门由于工作需要来我局交流学习次数增加。

(三)2018年度公务用车费支出7.54万元,完成年初预算的68.54%,同比减少2.02万元,下降21.13%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出7.54万元,完成年初预算的68.54%,同比减少2.02万元,下降21.13%。主要用于公务用车日常保养维护费用的支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年公务用车运行维护费实际支出不及预期。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年公务用车维修保养次数及下乡次数同比减少。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,与年初预算数相同。主要原因是:本单位没有购车安排。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数相同的主要原因是:本单位没有购车安排。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数与2017年度决算数相同的主要原因是:本单位没有购车安排。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区农业机械化管理局2018年度机关运行经费支出96.71万元,比2017年度增加7.24万元,增长8.10%。主要原因是:自2017年我局大部分收费取消后,为了各项业务的正常开展,财政局根据有关文件精神,在监理、推广方面比2017年基础上增加了相关业务经费。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区农业机械化管理局2018年度政府采购支出总额15.27万元,其中:政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,钦南区农业机械化管理局共有车辆3辆。其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:钦南区农机局2018年度部门决算公开附件(表一至表十).xls