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索 引 号: 12450702MB0479648Y/2019-08831 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区农机局 成文日期: 2019-03-13
发布日期: 2019-03-14
标  题:

钦南区农业机械化管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区农业机械化管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区农业机械化管理局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区农业机械化管理局(中心)的主要职责是:贯彻执行国家和自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,并对执行情况进行监督检查;负责制订和组织实施农业机械化发展战略、中长期规划和年度计划;负责农业机械化建设项目的论证、申报和实施;调控农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设;负责农机社会化服务体系建设和农业机械化统计、信息工作;负责农机化新机具新技术引进开发、研制生产、及推广应用,引导农业机械产品结构调整与更新;负责全区拖拉机和其他农业机械的安全监理、技术检验、牌证发放、驾驶操作人员的考核发证以及机车和加强操作人员的档案管理工作,依法对违章违规的农用机械及操作人员进行监督查处;负责农机维修行业管理,对农机修理网点进行审定;对农机修理人员进行考核定级;对农机修理质量进行监督查处;指导农机系统的财务管理工作,对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督管理;对直属事业单位国有资产管理和财务监督;预测农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理;指导农机供油网点建设和经营服务活动;管理全区农机培训工作;指导农机普通中专、职业中专和成人教育;组织实施农机驾驶操作人员和农机修理人员的培训与管理工作;指导和监督农机产品供应工作,规范农机产品供应市场,依法对农机产品质量进行监督查处;承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

钦南区农业机械化管理局本级、下设钦南区农机安全监理站、钦南区农业机械学校、钦南区农机技术推广站三个直属二层单位,辖管13个镇(场)农业机械化推广站。

三、人员构成及编制现状

钦南区农机局本级核定编制数为10人,在职在编10人,离退休15人,属参照公务员管理单位,财政全额拨款;钦南区农机安全监理站核定编制数为16人,在职在编12人、退休3人,属参照公务员管理单位,财政全额拨款;钦南区13个各镇场农机站编制总数为50人,属财政事业全额拨款,在职在编40人,退休7人(其中2人属于事业差额退休人员);钦南区农业机械学校编制数10人,在职在编6人,退休2人,属财政事业全额拨款;钦南区农机技术推广站编制数3人,属财政事业全额拨款,在职在编3人,退休2人(其中1人属于事业差额退休人员);聘用临时工人员3人:办公室文员2人,值班室人员1人,属自筹人员。

第二部分:钦州市钦南区农业机械化管理局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费

预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算896.42万元,同比增加144.24万元,增长19.2%。其中:

一般公共预算拨款886.42万元,同比增加144.24万元,增长19.4%其中:本级经费拨款869.42万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金17.00万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金10.00万元,与2018年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2018年持平。

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一般公共预算拨款增加,主要是工资福利支出增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算896.42万元,其中:基本支出819.77 万元,占支出总预算的91.4 %,同比增加144.24万元,增长21.4%;项目支出76.65万元,占支出总预算的8.6 %,与2018年项目支出同比持平。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1.45万元,占支出总预算 0.2%,与2018年同比持平。

2)社会保障和就业科目支出预算99.84 万元,占支出总预算11.1 %,同比增加14.33万元,增长16.7%。

3)卫生健康支出预算48.56万元,占支出总预算5.4 %,同比增加10.7万元,增长28.2%。

4)住房保障科目支出预算58.88万元,占支出总预算6.6 %,同比增加13.07万元,增长28.5%。

5)农林水支出预算687.68万元,占支出总预算76.7%,同比增加106.14万元,增长18.2%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算819.77万元,占支出总预算的91.4%,同比增加144.24万元,增长21.4%

工资福利支出预算753.72万元,占基本支出预算91.9%,同比增加140.70万元,增长22.9%。

商品和服务支出预算62.43万元,占基本支出预算7.6%,同比增加4.45万元,增长7.7%。

对个人和家庭的补助支出预算3.62万元,占基本支出预算的0.5%,同比减少0.92万元,下降20.3%。

2)项目支出预算。

项目支出预算76.65 万元,占支出总预算的8.6%,与2018年同比持平。

工资福利支出预算10.00万元,占项目支出预算13.1%,与2018年同比持平。

商品和服务支出预算57.65万元,占项目支出预算75.2%,与2018年同比持平。

资本性支出预算9.00万元,占项目支出预算11.7%,与2018年同比持平。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算886.42万元,其中:

基本支出预算819.77万元,项目支出预算66.65万元。具体支出预算如下:

1.行政运行228.80 万元,其中:基本支出228.60万元,项目支出 0.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗14.65万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗27.55万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金58.88万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.其他共产党事务支出1.45万元,全部是项目支出预算,主要用于机关基层组织的活动经费。

6.未归口管理的行政单位离退休0.8万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员12个月荣誉补贴。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出98.14万元,全部是基本支出预算。主要用于养老保险单位缴费。

8.事业单位离退休0.9万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休荣誉补贴。

9.公务员医疗补助6.36万元,全部是基本支出预算,主要用于我局行政、事业、离退休人员的医疗补助。

10.其他农业支出56万元,全部是项目支出预算。主要用于农机监理业务费用、技术推广工作、农机购置补贴配套资金及工作经费、党建工作经费、公共节能、农机管理专项经费等项目所需的办公费、培训费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、办公设备购置、项目业务运行公用经费支出。

11.事业运行(农业)392.89万元,其中基本支出预算383.89万元,项目支出预算9万元。主要用于各机站、农机校、推广站事业工资及福利支出、绩效奖、定额公用经费、福利费、工会经费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.00 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算3.00 万元,公务用车运行维护费支出预算7 万元。

二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 10.00万元,比2018年预算12.00万元减少2.00万元,同比减少16.67%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:减少公务用车运行维护费开支。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年同比持平。

2.公务接待费2019年预算3.00万元,与2018年同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算7.00万元,同比减少2.00万元,下降22.2%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算7.00 万元,同比减少2.00万元,下降22.2%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位车辆,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0 万元,与2018年同比持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一) 钦南区农业机械化管理局预算单位的构成。

钦南区农业机械化管理局2019年的部门预算由局本级及局属3个事业单位和13个镇(场)农业机械化推广站构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、管理股、科教股。

纳入钦南区农业机械化管理局部门预算的3个事业单位和13个镇(场)农机推广服务站包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个和13个镇(场)农业机械化推广站。参公事业单位是:局本级及钦南区农机安全监理站,非参公事业单位分别是钦南区农业机械学校、钦南区农机技术推广站、13个镇(场)农业机械化推广站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行228.80万元,其中基本支出228.60万元,项目支出0.2万元。主要用于钦南区农业机械化管理局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算9.00万元,与2018年同比持平,其中:集中采购0万元;分散采购预算9.00万元,占政府采购预算的100%,与2018年同比持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款9.00万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.00万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:应急机要通信车 1 辆(越野车 1 辆)。核定本级行政执法部门车辆配备1辆,钦南区农机技术推广站(事业单位)1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

本单位2019年部门预算无50万元以上项目。 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年钦南区农业机械化管理局部门预算及“三公”经费预算报表_.xls